急请教：之前财务错把所有供应商的应付账款都写成应收账款，现在隔月了怎么调账？
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发布时间：2022-05-29 15:27
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热心网友
时间：2023-10-22 20:59
做一笔调整分录，把应收账款调整为应付账款
借：应付账款-供应商
贷：应收账款-供应商
如果科目余额表余额为零，可以不用调整了，下次做账直接做应付账款《会计知识大全》
热心网友
时间：2023-10-22 20:59
借：应付账款--往来单位
贷：应收账款-单位往来追问你好 还有个问题 现在是调出科目往来单位余额表，直接把往来单位的应收账款借方余额做到贷方去吗？有几家是应收账款借贷方已经平了 这种情况下怎么做应付账款呢？
热心网友
时间：2023-10-22 21:00
把一级科目都做错了，你觉得还没必要反结账重新做账吗追问关键不是当月的，是从五月开始记账时就是错的，季报已经报过了，我还能重新做修改吗？
追答个人认为年度内的，都可以反结账重新做。
急请教:之前财务错把所有供应商的应付账款都写成应收账款,现在隔月了...
借：应付账款-供应商 贷：应收账款-供应商 如果科目余额表余额为零，可以不用调整了，下次做账直接做应付账款《会计知识大全》
请教下:我上个月错把应付账款写成了应收账款,这个月应该怎样调账呀?
如果已经登了总账,并按错误分录报送税务部门,就在下个月做一张和原凭证一样的红字冲销,然后再做一张正确的凭证
应收帐款错了怎么调账
1、划线更正法：记账凭证对的，只是登记账簿的时候错了，在错误的文字或数据上划一条红线，在红线的上方写正确的文字或数字，并且由记账及相关人员在更正处盖章。2、红字更正法记账凭证上科目错了，先用红字编同样错的凭证，再编制正确的凭证记账凭证上科目对的，方向对的，只是金额多记，更正用红字更正...
应收账款如何调账?
应收帐款金错了通过红字更正法调账。应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费，保证企业持续经营；对于被拖欠的应收账款应采取措施，组织催收；对于确实无法收回的应收账款，凡符合坏账条件的，应在取得有关证明并按规定程序报批后...
调账记什么科目
1. 应收账款：当企业销售商品或提供服务时，客户尚未支付款项的部分即为应收账款。如果因某种原因需要调整应收账款的数额，可能是因为客户退款、部分收款或是调整了销售金额等。此时需要进行调账，确保应收账款的准确记录。2. 应付账款：这是企业应支付给供应商的款项。当企业采购商品或服务后尚未付款时...
...负债表里应收、应付都为负数,预收预付都为零,现在专管员说预收预付...
调表的过程是比较容易的。用友会计软件，主要是在资产负债表中调整。当我们设置“预收账款”项目公式时，预收账款的余额加上应收账款的贷方余额部分：主要是在“账务函数”界面，科目栏中选择“应收账款”科目，在“方向”（后面下拉列表中有“默认”、“借”、“贷”三个选择项）中选择“贷”。当...
...应收账款1000 贷银行存款1000,现在才发现,该怎么改?
应红字调整：借：应收账款 - 1000 应付账款 1000
资产负债表中应收账款如何调账?
"应收账款"项目:应收账款=应收账款(借)期末余额+预收账款(借)期末余额(-坏账准备).资产负债表"应收账款"项目,反映企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项.本项目应根据"应收账款"和"预收账款"科目所属各明细科目的期末借方余额合计数,减去"坏账准备"科目中有关应收账款计提的坏账准备期末...
与客户既有应收,也有应付,现在不合作了,但是应收账款大于应付账款,余额...
与客户既有应收，也有应付，现在不合作了，但是应收账款大于应付账款，余额结转到哪个科目？答：情况一、既然你是应收帐款大于应付帐款，自然而然余额肯定也是在应收帐款的借方，此余额你并不需要结转到其他什么科目去的，你直接继续挂在应收帐款科目就好了，代表你还要向客户收回多少钱的。情况二、但...
...笔应付账款的借方金额登到应收账款的借方了,怎么办。
其实这种情况你们在当月就应该发现，因为登记错误后，总账余额和明细账余额不符，这说明你们只是将凭证做了汇总，登记了账簿，但没账账相对。。。现在这种情况已经不需要你们进行账务处理了，因为你只是汇总和登记上的错误，所以你可以在总账上直接纠错，摘要上说明更改2012年7月份汇总错误既可。。。不懂可...
