我用金蝶2000时,每个月提取的固定资产累计折旧在明细帐和固定资产累计折旧明细表不一样?
发布网友
发布时间:2023-06-26 13:25
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热心网友
时间:2023-10-21 05:19
问题:可能是在自动生成折旧过程中,库中有些固定资产表中没有写入相关数据,导致错误,一期错则期期错
解决:反结账到错误月份重新计提折旧,如果重做折旧能把固定资产模块里的折旧明细表上的折旧额与明细账累计折旧对上,那是最好的结果,因为不用该报表;如果不幸不平的话,打申请改报表,要不以后时间长了休想再做平。没有其他方法了
建议:1.自动生成折旧凭证前,先整理修复帐套后再计提。2.每个月做完折旧对一下明细账上的折旧,同固定资产模块里的折旧明细表上的折旧额,相同的再结账。同时做好备份
热心网友
时间:2023-10-21 05:20
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热心网友
时间:2023-10-21 05:20
应该不会,是不是过账的问题?