发票号码错误怎么办?

发布网友发布时间：2022-04-26 15:00

共2个回答

好二三四时间：2022-08-11 06:06

根据《国家税务总局关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知》的规定:销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记账联作账务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记账联作账务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。

好二三四时间：2022-09-01 02:33

热心网友时间：2024-05-12 03:36

你可以选择重新开*，但之前的*就作废了。
【基础分析】
作废系统内已开出的*和已打印的*，重新开票，打印到正确的*上。如果串号一个，至少作废两张，如果串号一串，就必须都作废，直到系统内和实际*号码一致。
【补救方法】
1.首先将该打印*的正确号码作废。

2.将空白*盖上“作废”章。

3.错误*如为下一张，直接将下一张也作废。

4.再重新填开。

5.如果打印出来错误的*不是下一张，可以先作保留，直到开到该张*再作废这张*。

6.纸制版都作废完后再进入开票系统中将该两个号码的*都统一作废。
【个人建议】
因开票有误购买方拒收专用*的，销售方须在专用*认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用*。

【*修改书面说明材料】
书面说明材料主要应写明以下内容，不需到公司主管税务机关办理，盖上公司公章连同拒收的*一起转交给销售方即可：
(1)拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该*无法正常认证、抵扣、进账;
(2)错误具体项目：购货方税务登记证号码;
(3)正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号。
【拓展资料】
税票的税号如果开错，销售方须在专用*认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用*。

热心网友时间：2024-05-12 03:36

*号开错了，只能先在开票系统里面作废，然后按正确的开具。
如果错票已被购货方拿走，则能换回的就先换回来，因为*他们拿错票回公司作为凭证，是不合法的。
操作方?法：把系统中对应*号的正确的*找出来（应该是空白的），用*重打功能打印该*，本*在系统的*号和实物*号一致的那张*是可以使用的。
在系统中找出已打印的那张*（打错的那张*），把错的*作废即可。