跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...
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发布时间：2023-10-30 23:03
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1、如果错入账借贷科目是资产类或负债类，不设及损益，直接做一红字调整凭证即可，但注意如果是应收账款和其他应收款或存货，牵设坏账准备或存货跌价准备，一样要做以前年度损益调整。2、如果错入账科目设及损益，可以做以前年度损益调整：例：上年搞错一笔存货入库时间，库龄变增加，造成多计存货跌价准备...
用友T3已经核销了的收款单 客户入错了 跨了4个多月了才看到 在不反结账...做红冲，不过最好返回去，反结账又不是很麻烦
用友U8跨年度反结账问题:2013年4月份已经结账,现在必须修改去年2012年...2、以2012年12月31日的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2012年4月份，并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字；3、以2012年4月份的日期登录系统，修改错误的凭证。然后，重新审核和出纳签字，并重结2012年4月份账；4、以2012年5月份日期登录系统重记5月份账，并结账；以2012年6月份的日期登录...
结账后怎么修改凭证?1、已出报表和纳税申报的下月采用项红冲订正法更正。2、未出报表和纳税申报的:电脑账已记账的依次:反记账-取消审核-更正-审核 手工帐已经过账的更正凭证，划线更正账簿相关记录。问题九：怎么用用友U8改上个月已经结账的凭证？ 上月已结账了的凭证，是改不了的，如果错了只能在下月进行调整，可以回...
用友U81月凭证填制金额错了,已经结账。如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误，你可以采用反结账和反记账的方法，更改之前已结账月有错误的凭证。至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”。可以这么给你解释：反结账和反记账是个更改错误凭证的过程；而把有错的凭证更正过来，再记账、月结账的过程就是一个更新账簿记录的...
有用 用友T1的不 ,我有个单据想红冲掉 但总是显示库存不足 但我看...由于冲红的单据为入库类单据，如进货单、销售退货单等，在冲红时，需要将对应的库存再扣减掉，如果仓库中已经没有可用的库存供系统扣减，就会提示此错误。是否有足够的可用库存，需要从两方面进行判断，一方面库存的数量，一方面的存货的批次，如果仅仅是库存数量足够，但是对应的批次不正确，也是无法正确冲...
反记账是什么意思?比如在7月底时，有一张凭证做错了，是应付账款的供应商填错了，有两种办法，一是8月份红冲这张凭证，再做一张正确的，二是反记账再取消审核后，修改这张凭证。换句话说，反记账就是可以让你能够修改已经记了账的、过去的凭证。我们探讨的是技术问题，而不是说这样做合法不合法的问题啊。问题八：反...
公司会计人员年终工作总结(大全7篇)出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的...
