如果别人开税票和我们付款不一致差一点金额怎么处理

发布网友发布时间：2024-10-22 07:37

共3个回答

热心网友时间：2024-11-05 17:19

正规处理，按付款数确定不含税价及税金做账务处理

一般处理，按票面不含税及税金做账务处理，差额部分现金支付追问我们是先付的款，供应商少开税票我们啊，怎么处理

追答1、正规处理，先跟对方沟通补开*，不行的话挂预付款，3年后做坏账处理，

2、一般处理，少开*部分做现金退回，这是不符合会计制度规定的，

你i自己选择

热心网友时间：2024-11-05 17:19

无所谓，可以视为现金折扣处理的，计入财务费用。

热心网友时间：2024-11-05 17:20

借：原材料
应交税
贷：应付账款
制造费用-其他（尾差调整）

声明：本网页内容为用户发布，旨在传播知识，不代表本网认同其观点，若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com

如果别人开税票和我们付款不一致 差一点金额 怎么处理