忘记扣一笔员工预支的工资了,怎样把账做平?

发布网友发布时间：2024-10-20 03:38

共3个回答

热心网友时间：1天前

如果预支了工资，又无法扣回预支的工资，账务这样处理，借：管理费用或销售费用或生产成本（按你企业的经营性质列入相关科目）贷：其他应收款---某员工预支工资或应付工资，这样你的帐就做平了。追问那我现金账本上怎么记呀？之前记了某某员工预支工资 2000元，后来离职清工资的时候我就直接记的某某员工工资5000元（包含预支款的），现在该怎么改呀？

追答如果当时借款2000列在其他应收款科目。没有列在应付工资科目，
是借：其他应收款-某员工2000
贷;库存想现金2000那么现在就是
借：管理费用或销售费用或生产成本5000
贷：应付职工薪酬--工资5000（计提时）
借：应付职工薪酬-工资5000（发放时）
贷：其他应收款--某职工2000
贷：库存现金3000
另一种情况，如果当时借款这样处理的帐借：应付职工薪酬--工资2000
贷：库存现金2000（发放时）的话。那么
现在这样做借：管理费用或销售费用或生产成本5000
贷：应付职工薪工资5000（计提时）
贷：库存现金3000
借：应付职工薪酬3000（发放时）

热心网友时间：1天前

先找该员工说明原因，一般付出去的款很难再退回来，看你自己怎么解决了。

热心网友时间：1天前

看下你那里有没有奖励制了，有的话就当给他发奖金了～～追问有是有，不过我们公司到年终才发奖金，没有辞职发的先例，如果记奖金的话另一个老板肯定就知道了