如何解决用友固定资产和应付管理模块之间的凭证问题?
发布网友
发布时间:2024-10-23 03:37
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:19小时前
我公司用的财务软件跟你是一样的
我公司是这么做的:
1、借:材料采购 17094.02
应交税费-进项税 2905.98
应付帐款 20000
2、借:材料采购2905.98
贷:应交税费-进项税转出 2905.98
3、借:固定资产 20000
贷:材料采购 20000
我知道固定资产要录入卡片才能作帐,但是又不满足应付帐款管理的要求,所以只能单方面
热心网友
时间:19小时前
二楼的正解!
不过也可以像你说的那样不用通过材料采购这么麻烦,固定资产系统中只登卡片不生成凭证,在应付款管理里录入应付单并生成凭证,在固定资产里把这条制单信息删掉就行。这样固定资产模块与总帐对是平的(记帐后),应付与总帐对也是平的。
热心网友
时间:19小时前
这种问题应该直接参考用友软件使用说明书或者咨询用友客服啊。只是电脑操作问题而已。
热心网友
时间:19小时前
发票到没到?
在应付里做付款单,点预付!这样就生成了预付款就传到总账里了!
付款后再做付款单与预付款单核销!