...用的不能抵扣税但是在报税时把它填在了进项税那栏了就是说作为...

发布网友发布时间：2024-09-17 10:45

共3个回答

热心网友时间：2024-09-29 19:07

如果还没有申报完毕，即尚可修改申报数据，可在附表二中填写进项税额转出额，对应着不能抵扣的金额，主表删除重新生成，就可以反映你当期真实的税金。并对应着修改你账上的会计分录。
因为既然你认证了，就必须在账上体现“应交税金-应交增值税进项税”的借方数，以做到申报数与账面数的统一，但该部分税金不得抵扣，就对应着做笔“应交税金-应交增值税进项税转出”的贷方分录。

如果申报完毕，报表不能修改，请直接联系主管税务机关专管人员，说明情况，配合出具相应的书面说明，或者专管员可以直接在当期从税务数据录入端口帮你修改数据，或者，可以允许你在下期做进项税转出。

热心网友时间：2024-09-29 19:14

如果你们是远程抄报的话进项税应该填在进项那一栏吧！因为报表会跟你报税的资料自动比对的，如果你有认证发票，但是又没填进项的话他会比对不符吧！退税我不太懂，但是应该有其他的栏给你填让你抵税，就像我们单位的进项税转出时一样的吧！

热心网友时间：2024-09-29 19:09

你好：
立刻打电话到公司所在税务所去找专管员，跟他说明情况后，他会帮你重新核定报表，让你重新申报的。

祝工作顺利

...用的不能抵扣税 但是在报税时把它填在了进项税那栏了 就是说作为...

...用的不能抵扣税但是在报税时把它填在了进项税那栏了就是说作为...