...错做在了前一个月,现在已经结账了,要怎么改?用友软件做账的_百度知 ...

发布网友发布时间：2024-09-29 04:13

共4个回答

热心网友时间：2024-10-04 08:29

第一，在实际投入使用时，没有全额发票的，可以先按照合同规定金额暂估入账计提折旧，但是缓冲期只有12个月，并且发票取得后还要进行纳税调整；　
第二，取得全额发票后，如果与暂估价格有出入的，税务处理上须进行追溯调整。该项规定很好地体现了税法上权责发生制的原则。
即：如果该固定资产实际是在8月份入库（就算是7月份入库），都当做是8月份入库（即可以暂估入库，次月（9月份）计提折旧）。但是，税务要求：取得全额发票后，才能入账，次月计提折旧。则报年度所得税时，把8、9月份计提的折旧做纳税调整即可。
仅供参考。

热心网友时间：2024-10-04 08:35

如果上月报表还没有出来并且还没有正式报税，则可以对上月的账进行反结转。
1、取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消（注：多同时按几次，有提示！）
2、a取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

热心网友时间：2024-10-04 08:31

反结帐步骤:总账-期末-结帐-选择需要取消结帐的月份-按Ctrl+Shift+F6-输入口令-确定-取消

热心网友时间：2024-10-04 08:34

到第二个月做资产变动，折旧变动单。