收到的预收款,在开发票时,凭证摘要应怎么写啊?

发布网友发布时间：2022-05-07 09:39

共5个回答

热心网友时间：2023-10-24 08:29

收到预收款时，摘要：收到**单位预付货款。
开*时，摘要：销售什么货物多少给单位。

热心网友时间：2023-10-24 08:30

你好。在开*时你可以冲减预收帐款。即：
借：预收帐款-**
贷：主营业务收入
贷：应交税金-应交*（销项）

热心网友时间：2023-10-24 08:30

第一次收到预收时：
借：银行存款
贷：预收帐款——XX公司
第二次收到款项并开具*的：
借：银行存款（第二次）
借：预收帐款——XX公司
贷：主营业务收入

热心网友时间：2023-10-24 08:31

开票时，销售某某给单位多少

热心网友时间：2023-10-24 08:29

收到预收款时，摘要：收到**单位预付货款。
开*时，摘要：销售什么货物多少给单位。

热心网友时间：2023-10-24 08:31

收到某某单位预付款

热心网友时间：2023-10-24 08:30

你好。在开*时你可以冲减预收帐款。即：
借：预收帐款-**
贷：主营业务收入
贷：应交税金-应交*（销项）

热心网友时间：2023-10-24 08:30

热心网友时间：2023-10-24 08:31

开票时，销售某某给单位多少

热心网友时间：2023-10-24 08:31

收到某某单位预付款