...退货1万,可以直接开9万的增值税发票吗,不开退货红字发票

发布网友发布时间：2024-10-05 22:11

共6个回答

热心网友时间：2024-10-14 08:55

你说的9万，是指供货商开给你还是你开给别人的金额？

按题面理解，如果是同一家供货商，且前面10万未开发票，可以直接开9万；若已开发票10万，但对方未抄税，你也未认证，可以退回发票作废，再重新开9万；若10万发票已开且已认证或对方已抄税，那就只能由购买方出具红字发票通知单交给供货方开红字发票。

若此供货商后续仍有业务与你往来，可不开红字发票，在再一次的发票金额中减去1万就行。

热心网友时间：2024-10-14 08:56

直接开9万的不合适，税务局如果追查的话可以以少开票找对方的麻烦！
一般情况下进货总比退货多，对方开票的时候可以开在一起，第一行正的10万第二行负的1万，只要在同一张发票上且整体是正的，开票的依据是发货单和退货单，税务局是不会要求开红字发票通知单，这样做的好处是可以和实际业务对应，体现进货和退货的实际情况！

热心网友时间：2024-10-14 08:58

进货10万未开票，退货1万后，可以直接开9万的增值税发票。
进货10万已开票，退货1万后，要开退货红字发票1万。

热心网友时间：2024-10-14 08:57

增值税发票开具规定
当月已开发票，出现问题（如退货、发票开错等），或者已到对方公司还没有认证，当月直接作废，保存全部联，盖上作废章备查，再重新开具新发票。如果对方已认证，则需要填写红字发票申请单到税务局审批，拿到红字发票开具证明开红字发票，红字发票给对方一份，再重新开具新发票。
当月开具发票到次月才发现问题（如退货、发票开错等），不能直接作废，需填写红字发票申请单到税务局审批，拿到红字发票开具证明，开具红字发票。如没交与对方或对方没及时认证，收集全部联，盖上作废章备查，如果对方已认证，则红字联需给对方一份。
你这是第一种情况，如果没有交对方，或者对方没认证，直接作废，开9万发票即可。
如果对方已经认证，填写退货红字发票申请单到税务局申请，拿到红字发
票开具证明开具红字发票，交对方一联。

热心网友时间：2024-10-14 08:59

进货，是对方要给你们开发票吧。
如果这10万，对方都没有给你们开发票，那可以让他们直接开9万。
如果给你们开了，你可以让他们开退货发票给你们，你们再做账。
只要记得只能打9万块钱给对方，对方会想着给你们开1万的负数发票的，不开的话，他们要对交税的。

热心网友时间：2024-10-14 08:56

你意思是从对方一共买了10万元的货，但是退货1万元对吧！你那10万元发票开了没啊，如果没开就让对方给你开9万元的票，把那1万元货款再给你退回来。
如果10万元的票已经开了，又发生退货，如果发票没有跨月，让对方直接作废再开正确的就可以了，如果跨月了，就得开红字发票了（是由对方开具的）