发布网友 发布时间:2022-05-07 08:49
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热心网友 时间:2023-10-23 03:50
咨询记录 · 回答于2021-10-13巡查*财务人员主要查什么1、*类;严禁出现的*:洗浴类、旅游景点*、会所、度假村、休闲中心*,理疗保健、运动健身和会所、俱乐部会员、高尔夫等各种消费卡*,超市购物卡*。登记备案的*:3000元以上单笔或连号的餐饮*,大额烟酒,高档烟酒*。需要重点关注的*:会议费、培训费报销是否履行相关的程序,单据是否合规,是否存在以会议、培训名义*消费,*消费的行为;以*购置百科全书、中外名著、古籍文献等与工作无关的图书;公车私用,在单位报销个人用车费用。2、领导人员年薪及职务消费;统计2013-2015年领导人员收入台账,包括预支工资、兑现、奖金、津贴补贴等各项收入。段级领导人员违规乘坐飞机头等舱、公务舱,高铁一等座。各单位10月12日前,按时上报审计部自查清单,单位领导、财务主管签字,公司制定方案后统一整改。注:*自查表统一用excel表格制作,注明时间、凭证号、*号、报销人及事由、报销金额。热心网友 时间:2023-10-23 03:50
咨询记录 · 回答于2021-10-13巡查*财务人员主要查什么1、*类;严禁出现的*:洗浴类、旅游景点*、会所、度假村、休闲中心*,理疗保健、运动健身和会所、俱乐部会员、高尔夫等各种消费卡*,超市购物卡*。登记备案的*:3000元以上单笔或连号的餐饮*,大额烟酒,高档烟酒*。需要重点关注的*:会议费、培训费报销是否履行相关的程序,单据是否合规,是否存在以会议、培训名义*消费,*消费的行为;以*购置百科全书、中外名著、古籍文献等与工作无关的图书;公车私用,在单位报销个人用车费用。2、领导人员年薪及职务消费;统计2013-2015年领导人员收入台账,包括预支工资、兑现、奖金、津贴补贴等各项收入。段级领导人员违规乘坐飞机头等舱、公务舱,高铁一等座。各单位10月12日前,按时上报审计部自查清单,单位领导、财务主管签字,公司制定方案后统一整改。注:*自查表统一用excel表格制作,注明时间、凭证号、*号、报销人及事由、报销金额。热心网友 时间:2023-10-23 03:50
咨询记录 · 回答于2021-10-13巡查*财务人员主要查什么1、*类;严禁出现的*:洗浴类、旅游景点*、会所、度假村、休闲中心*,理疗保健、运动健身和会所、俱乐部会员、高尔夫等各种消费卡*,超市购物卡*。登记备案的*:3000元以上单笔或连号的餐饮*,大额烟酒,高档烟酒*。需要重点关注的*:会议费、培训费报销是否履行相关的程序,单据是否合规,是否存在以会议、培训名义*消费,*消费的行为;以*购置百科全书、中外名著、古籍文献等与工作无关的图书;公车私用,在单位报销个人用车费用。2、领导人员年薪及职务消费;统计2013-2015年领导人员收入台账,包括预支工资、兑现、奖金、津贴补贴等各项收入。段级领导人员违规乘坐飞机头等舱、公务舱,高铁一等座。各单位10月12日前,按时上报审计部自查清单,单位领导、财务主管签字,公司制定方案后统一整改。注:*自查表统一用excel表格制作,注明时间、凭证号、*号、报销人及事由、报销金额。