在用友中的存货核算中不小心进行了月末结帐,在下个月已有单据处理.想请问一下,如何进行反结帐呢.
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发布时间:2022-05-22 12:17
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热心网友
时间:2024-03-08 07:29
由系统管理员下放权限,你才可以进行反月结。操作很简单,在菜单里找到“反月结”按钮点一下,然后根据提示操作就可以了。
热心网友
时间:2024-03-08 07:29
以下个月的日期进入系统,(如你想取消7月份的结账,那么以8月份的日期进入),也是点"存货核算""业务核算"里的"月末结账",选择里面的"取消结账",它就自动跳转到上个月的取消结账了,确定就可以了
存货核算需要取消1月份的“月末结账”,但是按2月份登录提示当前业务日 ...
存货核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作,也就是说假如想取消8月的结账状态,需要用9月份的日期登录。当取消结账时,有时会提示“本月已有单据进行处理,不能恢复月末结账”。出现此提示不能结账,一般我们需要检查两个地方,首先需要看本月的核算模块是否有仓库做过月末处理,假如有,需要首先取消...
在用友U8系统中,月末进行成本结转,现在遇到卡在存货核算--业务核算...
1,正常单据记账一般是先记入库再记出库,或者是不选范围全记账;2,收发类别一般是用来设置不同的单据,生成不同的凭证,在存货核算的会计科目设置中,对方科目就是按收发类别来设置的;业务类型一般普通销售,直运销售等,这个是大的业务范围,不同的类别有不同的单据流程;3,当然可以根据单据类型筛选...
在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?
一、暂估报销单据出现的原因:1、对于暂估记账的入库单,发票到时,入库数量全部结算后,要在核算模块进行“暂估成本处理”,如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作,则平时月份在期末处理的时候不提示,但12月份在进行核算模块期末处理的话,就会出现上述提示 2、核算模块已经进行了“暂估成本处理”,但是...
用友T6如果只启用存货核算和总账如何对采购入库单进行记账
做的单据不需要审核,只启用了存货核算,在正常记账的时候可以记账,没有选择到肯定是操作上的错误。在正常单据记账过滤窗口中一定要在“包含未审核单据”前边打钩。只用存货核算,不用审核,,在记账时把包含未审核单据打上勾就可以记账了。
用友中“本月已有单据进行了处理,不能进行月末结账”。怎么样查已处理...
可能是你前面做的某张单据出了错,一个就是一步步倒回去,把在这张单据之后的单据,及相应生成的凭证都删除掉,倒回到初始状态。嫌麻烦就直接当期做个冲销。更简单的是打电话给卖软件给你们的公司,用友分公司或者代理商,请他们指导你操作。操作错了也有人帮你处理后续。
用友存货核算取消结账时提示本月已有单据进行了处理,不能恢复月末结账...
先取消其他模块的结账,比如库存销售采购等,核算菜单下好像有个取消类似记账的东西,具体记不清了,可以看看有没有这种
用友采购发票已经在存货核算中记账,怎么删除或修改?
在存货核算中,有单据取消记账,取消了之后,如果你的发票和采购入库单关联核销了 需要取消核销之后在修改或者删除
用友t3的存货期初余额已记账,如何反记账?
若记账后发现期初有误,需要恢复记账,您先检查下是否已录入采购入库单、销售出库单等出入库单据,若已录入,则将该单据全部删除,然后再重新打开【库存】-【期初数据】-【库存期初】,点击上方的【恢复】;若未录入出入库类单据,直接点击【恢复】即可。
用友软件T6的存货核算模块在单据记账以后,没有回填到出库单中,在合成凭...
存货核算的记账与财务的记账是相同的,它只是将相同存货的入、出库进行了汇总,但并不计算出库成本,你只有在做完本月的所有单据,就是不再做新的出、入库业务时,所有单据记账,然后做期末处理,注意,只有做了期末处理的仓库,才能计算出库成本。换句话说,期末处理有两个作用:1.计算出库成本,2.已...
用友中已经复核的单据想要删除,提示该单据已做过后续处理,不能弃审
用友中已经复核的单据想要删除,提示该单据已做过后续处理,不能弃审,可能的几个原因如下:1、该单据已经处于审核状态。销售管理模块中,销售发票复核后,是由相关人员审核的,审核后,此时该单据没办法“弃复”。【解决办法】:此时在销售管理模块筛选本月单据,条件选择“包含已复核”,然后找出该单据弃...