开普通发票的详细流程?
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发布时间：2022-04-26 17:06
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时间：2022-07-19 10:05
开具普通*的流程是索要-开具-打印*-交付。
1、索要*
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得*。
2、收款方收到开具申请，准备开具。
3、收款方*开具人员打开开票软件，进入开票流程，填写相关经营活动明细，打印*。
4、收款方将开具好的*交给付款方，付款方进行核对，核对无误即完成开具流程。
注意事项：
1、所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品，接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当问收款方取得*。同时对取得*的一方提出禁止性规定：不得要求变更品名和金额。
2、开具*要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者*专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用*，不得自行扩大专业*使用范围。
3、填开*的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具*，未发生业务一律不准开具*。
热心网友
时间：2022-07-19 11:23
1：联系付款方公司：向付款方公司，最好是付款方的财务部门核对开票的“含税金额”、货物劳务名称以及数量；核对付款方的信息，包括：付款方的名称、纳税人识别号或者社会统一信用代码、开户银行名称及账号、联系电话、地址等六项内容。
2：联系当地税务局办税服务厅：很多地方的税务局与邮政的网点签订了“委托代开协议”，若付款范围非强制性要求必须提供*普通*的话，是可以在邮政网点申请代开*普通*的。
3、准备携带资料。根据《纳税服务规范》，纳税人申请代开*普通*时，需要携带身份证原件及复印件，到税务机关申请代开。
4、办理代开*业务：在咨询过税务局后，假设需要到税务局申请代开*普通*，则到了办税服务台办理。在前台办理业务的时候，税务局使用POS机来收税，所以要携带银行卡。为避免出现开错*，要进行退税的情况，最好使用与开票人姓名一致的银行卡。
5、缴纳完税款后，税务局会给一张“完税证”，国税、地税是分开的，就是说，如果你缴纳了两种税款，会收到两张税收完税证明。
扩展资料：
普通*
*管理
1、有固定生产经营场所，财务和*管理制度健全，自觉依法纳税且年普通*使用量在1000本以上的*一般纳税人，确需申请印有企业名称普通*的，按照严格控制，从严审批的原则，经主管国税机关同意，县（市）国税局审核，省辖市国税局批准后到指定印刷厂印刷，并由主管国税机关集中保管，限量供应。
2、企业必须按照省局规定的统一票样印制普通*，个别纳税户因特殊需要确需改变统一*票样的，由省辖市国税局报省局批准。
3、企业申请自印的*，原则上一次印刷不得超过一年的使用量。
参考资料：百度百科——普通*
热心网友
时间：2022-07-19 12:57
提问自然人可以开*吗，需要税点吗
自然人可以开*吗，需要税点吗
回答自然人代开*适用的*税率按照小规模纳税人的征收率3%征收（销售不动产为5%）。
提问普票也要交税点吗，在那里开，需要什么证件吗
普票也要交税点吗，在那里开，需要什么证件吗
回答普通*的税率，一般纳税人的为17%和13%，小规模纳税人的工业一般是6%，商业一般是4%，小规模纳税人如果给一般纳税人。无论是开普通*还是申购专用*，税率只能是4%、6%，一般纳税人对一般纳税人税率还是17%（或13%）。营业税项目，税率是可能是3%、5%、20%。农业行业的属于免税项目的，税率是0 %。
到税务局开
到税务局开,一般需要税务登记付本,合同,代开人身份证复印件.开*的信息.如税号等.一般3%税率.就是开100元要交2.91元的税.
提问限额度吗
限额度吗
回答个体工商户开具*普通*单份*最高开票限额设定为一万元。
热心网友
时间：2022-07-19 14:49
这里相当的详细了，如果开错了，当月比较好办理的，直接作废就可以了。跨月就比较麻烦了，只能用红字*冲了。
用户常见业务操作流程
发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用*-→退回专用*-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录
注意：
1、 发行应带物品：金税卡和IC卡
2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡
3、更改信息应带物品：IC卡
4、获得授权应带物品：IC卡
5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡
6、修改分机数量应带物品：主机IC卡
7、领购专用*应带物品：主机IC卡
8、退回专用*应带物品：主机IC卡
9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表
10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用*抵扣联
11、存根联补录应带物品：需要补录的专用*存根联
开票子系统基本操作流程
注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
-→从IC卡读入新*-→*填开与作废-→抄税处理-→报税
开票前的准备工作
初次安装后的准备工作
注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
注意：
初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。
日常使用中的准备工作：
登录-→编码维护
*填开操作
一、购买并读入发要
二、开具*
A、开具正数专用*：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开-→*号码确认-→进入“专用*填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印*
B、开具带销货清单的专用*：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开-→*号码确认-→进入“专用*填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回*界面-→打印*-→在“"已开*查询”中打印销货清单
C、开具带折扣的专用*：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开／销货清单填开-→选择相应商
品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印*
D、开具负数专用*：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开-→*号码确认-→进入“专用*填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数*的号码和代码 -→系统弹出相应的正数*的信息，确定-→系统自动生成负数*-→打印*
三、作废专用*
A、已开*作废：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→已开*作废-→选择欲作废的*号
码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功
B、未开*作废：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→未开*作废-→系统弹出“未开*
作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功
抄报税操作
一、用户抄报税流程
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
A、抄税起始日正常抄税处理；
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功
C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
主分机结构
一、主分机购票及读入流程
主开票机购买*-→主开票机读入新购*-→主开票机向分机IC卡分配*-→
分开系机读入新领购*
二、主分机抄报税流程
A、分开票机抄报税流程：
分开票机抄税处理-→分开票机*资料查询打印-→分开票机报税
B、主开票机抄报税流程：
主开票机抄税处理-→主开票机*资料查询打印-→主开票机报税
注意：
对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。
系统注册与登录
一、注册内容
企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特
征码等。
二、注册要求
注册方式必须选择“已用金税卡”
三、注册操作步骤：
启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成
四、系统登录操作步骤：
启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统
注意：
企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。
系统设置
一、系统初始化
A、开始初始化
进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功
注意：
l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。
2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。
3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。
4、*导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。
5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。
B、企业税务信息：
进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认
C、结束初始化：
进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功
注意：
l、本功能只在"初始设置"状态下才能使用。
2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。
3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。
二、编码设置
A、客户编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入
注意：
l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。
2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。
3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。
B、商品编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入
C、*税目编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→*-→数据录入
D、*类别编码
进入系统-→系统设置-→编码设置-→*类别编码-→数据录入
E、行政区编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入
三、数据导入
A、编码导入：
进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入
说明：
l、本功能只导入客户编码、商品编码和*类别码，不导入税目编码和行政区编码。
2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式
B、*导入：
进入系统-→数据导入-→*导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入
C、税目更新：
进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存
*管理
一、*领用管理
A、从IC卡读入新购*：
持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→*管理-→*领用管理-→*领用管理-→从IC卡读入新购*
说明：
I、用户第一次领购*时，需到税务机关的发行子系统进行“购买*授权”， 然后再到*发售子系统购买*。
2、如下情况将不能成功读入*：
a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。
b、IC卡中无领购或分配的*，或*流水号已读走
c、金税卡已到锁死期，不能读入*
3、读入的*在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷*。
B、已购发明退回IC卡：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→已购*退回IC卡-→选择*卷-→确认
说明：
1、以下情况退回*将失败：
a、金税卡中无剩余*；
b、在读卡器中插入本机IC卡；
c、IC卡中已有尚未读走的退票信息；
d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回*的功能
2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门*发售子系统
C、*库存查询：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→*库存查询
专用*库存查询窗口结构说明：
工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键
*类别页面：显示专用*类别信息。以供用户按类别查询*库存信息
状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。
说明：
1、当系统处于"正常处理"状态时，所查询的*库存为金税卡中*库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的*库存状况。
2、上面介绍的“从IC卡上读入新购*”、“已购*退回IC卡”和“*库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。
A、向分机分配*：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→向分机分配*-→选择*卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配*”窗口-→填入分配信息-→分配
说明：
1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。
2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。
3、分开票机IC卡中不能有未读走的*。
4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。
B、收回分机退回*：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→收回分机退回*-→插入分机IC卡
-→提示成功。
说明：
l、只有带有分开*机的主开票机才具有本功能。
2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。
3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内*领用存统计。
4、所收回的*作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。
5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。
C、主机接收分机领用存数据。
进入系统-→*管理-→*领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收
说明：
1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能
2、只有主分机结构的企业需要打印本企业*领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。
D、分机传出*领用存数据：
进入系统-→*管理-→*领用管理-→分机传出*领用存数据-→选择保存目录-→确认
说明；
1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。
2、如果主分机结构的企业需要打印本企业*领用存月报表时才打印。
3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购*信息，请先读入*再执行该操作”。
二、*开具管理
A、*填开：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*填开-→*号码确认-→进入“专用*填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印*
注意：
1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。
2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。
3、*填开有三种，正数*、负数*和销货清单。可以从工具条中选取。
4、一张*只能存在一种税率。所填开的*一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。
5、在填开*时，只打印*，不打印清单，清单可以在查询中打印。
6、若当前*已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。*复制后，其内容仍可以修改。
7、负数*不可以复制。
8、复制*时，如果所复制*的行数大于当前使用时*允许行数，提示不能复制。
9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。
10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。
11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。
12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用*，打印出来的*单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版*，打印出来*单价为含税单价。
说明：
1、销项负数*不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。
2、正数*可以多次红冲，但所开全部负数*的总金额、总税额必须小于等于对应的正数*。
3、开具负数发要时，如果对应正数*的行数大于当前使用的*允许行数时，相应的负数*只汇总金额和税额，不转换明细。
4，每一张*只允许带一张销货清单。
5、如果开带销货清单的*，则只能有销货清单，*上不能开具其它商品。
6、可对清单中多行商品进行折扣。
7、若当前*已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。*复制后，其内容仍可以修改。
8、负数*不可以复制。
9、复制*时，如果所复制*的行数大于当前使用时*允许行数，提示不能复制。
B、已开*查询：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→已开*查询-→选择月份-→选择*号码-→查看明细，查看内容
说明：
1、若要连续打印*或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的*行或Shift +鼠标左键选择连续的*，再进行打印即可。
2、查询过程的各个操作界面，*及其清单数据都不能修改。
3、打印销货清单或连续打印多张*，只能在“选择*号码查询”窗口中进行。
C、已开*作废：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→已开*作废-→选择*号码-→点击作废
说明：
1、已报税的*不能作废，只能填开负数*冲销
2、*作废状态将记入金税卡，己作废的*无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。
3、对已开*进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的*。
D、未开*作废：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→未开*作废-→在弹出的“号码确认”
框中点击确认
E、*修复：
进入系统-→*管理-→*开具管理-→*修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复*编辑”-→修改完毕，退出存盘
三、票据打印格式设计
A、*打印格式：
进入系统-→*管理-→票据打印格式设计-→*打印格式-→选中列表中的*打印格式模板，单击“设计”-→选择*格式。
说明：
管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对*或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。
B、销货清单打印格式：
进入系统-→*管理-→票据打印格式设计-→*清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计*打印格式”
报税处理
一、抄报税管理
A、抄税处理：
说明：
1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写IC卡，否则*填开功能被禁用。
2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报，逾期不报则系统会自动锁死，直到报税成功后才能解锁。
3、如果报税不成功可以再次执行抄税，但要保证重抄上月税的IC卡上无税额，否则提示"重复抄税"。
4、在执行本功能时，若IC卡中有领购的*。则将自动读入金税卡
B、报税资料传出：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→报税资料传出-→输入系统维护口令-→
确认-→输入传出条件-→确认
C、*资料查询打印：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→*资料查询打印-→选择查询条件-→
打印报表
二、金税卡管理
A、金税卡状态查询：
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询
B、金税卡口令设置：
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡口令设置-→输入信息-→确认
D、金税卡时钟设置：
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡时钟设置-→输入信息-→确认
说明：
1、无论是主开票机还是分开票机，必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后，才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。
2、获得修改授权后，只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息，可以进行修改时钟操作，但如果此时不进行修改操作，则退出系统后，授权信息便自动消失，只有重新授权才能再作时钟修改。
3、系统对金税卡日期的修改范围有一定的*，即只允许在当前帐务月份和下
一月这两个月之内选择日期。
4、一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。
5、对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。
6、若金税卡处于锁死期，则不能进行时钟修改操作。
三、*资料统计
A、金税卡月度资料统计：
进入系统-→报税处理-→*资料统计-→金税卡月度资料统计-→选择／输入信息-→确认
B、金税卡年度资料统计：
进入系统-→报税处理-→*资料统计-→金税卡年度资料统统计-→选择／输入信息-→确认
C、*领用存月报表：
进入系统-→报税处理-→*资料统计-→*领用存月报表
系统维护
一、数据整理
A、数据文件整理
进入系统-→系统维护-→数据整理-→数据文件整理
B,系统文件检查：
进入系统-→系统维护-→数据整理-→系统文件检查
二、数据备份
A、备份目录管理：
进入系统-→系统维护-→数据备份-→备份目录管理-→备份目录设置-→退出存盘
B、自动备份设置：
进入系统-→系统维护-→数据备份-→自动备份设置-→设置备份条件-→确认生
效
C、数据备份
进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据备份-→选择备份目录-→双击选择的
备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据备份
D、数据恢复：
进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据恢复-→选择备份目录-→双击选择的
备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据恢复
E、软盘备份
进入系统系统维护-→数据备份-→软盘备份-→输入相关信息-→输入口令， 点击“备份”
F、软盘恢复：
进入系统-→系统维护-→数据备份-→软盘恢复-→输入信息，确定-→输入口令， 确定
G、查询备份数据
进入系统-→系统维护-→数据备份-→查询备份数据-→选择查询备份目录-→双
击选择的备份目录或点击工具栏的"选择"进行数据查询
H、恢复业务操作
进入系统-→系统维护-→数据备份-→恢复业务操作-→重新进入系统
三、操作员管理
A、操作员管理：
进入系统-→系统维护-→操作员管理-→操作员管理-→设置操作员-→退出存盘
B、菜单信息管理：
进入系统-→系统维护-→操作员管-→菜单信息管理-→通过双击编辑数据-→
退出存盘
C、运行日志查询：
进入系统-→系统维护-→操作员管理-→运行日志查询-→点击“金税卡操作”可
以查询金税卡内容-→退出
热心网友
时间：2022-07-19 16:57
1、索要*
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得*。
2、收款方收到开具申请，准备开具。
3、收款方*开具人员打开开票软件，进入开票流程，填写相关经营活动明细，打印*。
4、收款方将开具好的*交给付款方，付款方进行核对，核对无误即完成开具流程。
拓展资料：
普通*
*管理
1、有固定生产经营场所，财务和*管理制度健全，自觉依法纳税且年普通*使用量在1000本以上的*一般纳税人，确需申请印有企业名称普通*的，按照严格控制，从严审批的原则，经主管国税机关同意，县（市）国税局审核，省辖市国税局批准后到指定印刷厂印刷，并由主管国税机关集中保管，限量供应。
2、企业必须按照省局规定的统一票样印制普通*，个别纳税户因特殊需要确需改变统一*票样的，由省辖市国税局报省局批准。
3、企业申请自印的*，原则上一次印刷不得超过一年的使用量。
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品，接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当问收款方取得*。同时对取得*的一方提出禁止性规定：不得要求变更品名和金额。
4.开具*要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者*专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用*，不得自行扩大专业*使用范围。
5.填开*的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具*，未发生业务一律不准开具*。
用户常见业务操作流程
发行-→更改纳税号和企业名称—→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用*-→退回专用*-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录
注意：
1、 发行应带物品：金税卡和IC卡
2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡
3、更改信息应带物品：IC卡
4、获得授权应带物品：IC卡
5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡
6、修改分机数量应带物品：主机IC卡
7、领购专用*应带物品：主机IC卡
8、退回专用*应带物品：主机IC卡
9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表
10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用*抵扣联
11、存根联补录应带物品：需要补录的专用*存根联
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时间：2022-07-19 19:21
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时间：2022-07-19 22:03
