呼叫中心可行性报告
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发布时间：2022-04-25 02:46
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热心网友
时间：2023-10-22 00:45
目前呼叫中心成本支出主要有以下几大部分：
一、行政费用
二、人员工资
三、固定资产设备
四、通讯费用
五、物流费用----实物产品销售型呼叫中心（补充）
六、推广费用----营销型呼叫中心（补充）
按照下面的算法，比较省的话至少3000元/座席/月。也就是说10人团队每月至少5W以上，团队越少分摊成本高一点。第一次投入硬设备+软设备差不多至少10W以上。
至于设备方面主要有硬设备和软设备，详细信息请参考如下
1、行政费用：包括房租、水电、日常行政成本。
1.1人均面积：5平/人。租金：90元/平/月。这两点弹性都较大。人均面积可以少至2平/人，也可以多至10平/人。这包括了座席的办公面积、走廊、卫生间、休息室等。房租也是各区域都不同。规模大的话用废弃的厂房似乎不错。
1.2水：按5个人一天1桶水，每桶水10元计。当然如果你有净水装置或者便宜的纯净水更好。
1.3电：弹性也挺大。按300度/天，1元/度算。
1.4耗材：打印纸、彩纸、本子、笔什么的：2000元/月。
1.5绿化：1000元/月。
未考虑机房租用支出。
行政费用总计63000元。
2、人员工资
人员工资一般占总成本的50%-80%，克扣是不对的，但合理是要的。弹性大，按一般情况计算。
2.1基本工资：1200元/月。
2.2提成（绩效）：500元/月
2.3奖金（总）：5000元/月。这是按人均50元算的，当然不是平均分给每个人。
2.4保险：400元/月
2.5福利：50元/月
2.6管理人员工资：按座席的10%计，人均3000计，共30000元/月。
人员工资共250000元。
3、固定资产
3.1服务器：按1万1台，2台计，共20000元。
3.2电脑：3000元/台，数量110台，共33000元。这个数字偏高，电脑没有这么贵。
3.3桌椅隔断：300元/套，共110套。
3.4耳麦：300元/套，共110套。
如果你有一个好的行政经理，采购费用会少很多。否则的话还是先算高一点好。
3.5软件开发：呼叫中心软件可以买也可以自己开发，相差太大，有几万的，也有几十万几百万的。我们为老板省点钱，但考虑到毕竟100座席，也不能太省。找个10万左右的先用着。
以上各项按24个月摊平成本。
3.6系统维护：主要是技术人员工资和一些损耗。5000元/月
以上未包括板卡、工控机、交换机等。
固定资产投入527600元。平均每月21983.33元。
4、通讯费用
1、每分钟话费：0.15元/分钟。这个也弹性很大，可以在8分-3角之间浮动。看采取的技术和话务量大小，以及谈的一些话费优惠。
2、员工通话时长，每天按上班8小时，60%的时间通话算
通讯费用共95040元/月。每个座席接近1000元。
未包括400、800电话费用、未包括中继费用。
5.物流费用：对于以销售实体产品的呼叫中心而言，比如电视购物，网络购物等，物流费用占据了很大的比重，基本上如果产品适中的话走全国范围每单均价在10元以上，因此一个月物流费用至少上千。。。。
6.推广费用：对于电视购物，网络购物等呼叫中心的营运来说，推广也是重大的支出，广告支出，邮寄杂志，网络SEO推广等等。。。
仅按照前四项看，4项总成本：430023.33元。每座席每月平均成本：4300.23元。人员工资占58%。
也就是说100个座席的呼叫中心，每个月要有43万的支出。每个座席要赚至少4300元才能收支平衡。
一次性投入：行政费用按6个月算，因为房租一交一般是6个月，要准备3个月的人员工资。固定资产是一次性投入的，算总额。通讯费用可以只算1个月。共1750640元。
也就是说建一个100座席的呼叫中心，你要准备好175万元。如果另加推广费用物流费用，100坐席的呼叫中心支出就更高了！
（本文摘自宫伯博客沙界 http://blog.sina.com.cn/gongbo1并做相关更新和改动！）
参考资料：http://hi.baidu.com/yanhailin2009
热心网友
时间：2023-10-22 00:45
建设呼叫中心，
1首先要购置用于记录呼叫信息的电脑设备，2500元/台
假设需要建设10个坐席，则需成本2500*10=25000元
2另外办公家具，坐席和椅子，由于办公家具的价格差异大，我们按照500元一个坐席计算
500*10=5000元
3 如果自建呼叫中心的话，3~5万便可以实施，但是要找一家可以提供后期维护的公司
4 如果托管型呼叫中心，每月费用在400元/席/月
400元*10=4000元
5 耳麦：150元/个
150*10=1500
6 人员：如果10个坐席，业务是8小时、12小时、24小时配备的人员数量是不同的。如果我们按照1：1的配比进行配人，就要考虑是否超工时、排班的合理化等多种问题。
人员需设置：普通坐席、质检坐席、值班长等职位，如果要节省成本后面的可以复用，但如果要保障质量，相互的制约是很重要的
成本：各地区的给话务员的工资一般不是很高，我们暂按照1500元/人计算，值班长要2000~3000，可按当地实际情况
那么建设10个坐席的呼叫中心，人员按照1：1配备的话，共需成本：
A 自建 初建：81500元
人员：18000元（每月）
B 托管 初建：31500元
托管费用：4000（每月）
人员： 18000元（每月）
以上只是大概的计算，还算不上可行性报告，如果需要可以和我进一步交流，因为我们经常面对类似您这样的问题，我公司产品多样性，会帮助您做详尽的分析。另外呼叫中心建设同时，对相应的制度和流程建设也是至关重要的。
如果您需要进一步交流，我的MSN:sldlaopo@hotmail.com
