u8采购发票审核在哪里
发布网友
发布时间：2023-08-14 10:55
我来回答
共1个回答
热心网友
时间：2023-08-24 23:47
*审核是财务的工作内容,根据业务员提供的*,再根据纸制*对系统中的*信息进行审核。
工具/原料 联想组装机windows1021h1
U8V13
方法/步骤 打开运行电脑中的u8应用平台,进入“业务导航”界面。
展开“财务会计”菜单,点击进入“应付款管理”。
在“采购*”下有个“采购*审核”功能,打开进入。
点击“查询”按钮,搜索出所有未审核的采购*信息。
双击打开一条*记录,可以查看更详细的信息与内容。
点击工具栏上的“审核”按钮,就完成当前采购*的审核了。
u8采购发票审核在哪里
点击工具栏上的“审核”按钮,就完成当前采购发票的审核了。
u8里采购结算和采购发票生成凭证先后顺序
1、审核采购发票操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了。
用友,U8.72版本,在哪儿审核采购发票?谢谢
运费发票是不能生成的，需要直接在系统中录入运费发票。在采购发票下面有个运费发票，在那里录入。运费发票的金额是可以分摊到采购入库单上或者是存货上，在采购结算下》费用折扣结算中
在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?
1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。4、这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。
用友U8进行核销处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么...
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。（全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证；存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目）核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】...
用友u8如何取消发票审核
1、以审核员身份登录用友u8软件。2、首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。3、接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。4、接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。5、点击左上角的审核，在点击取消审核，这样就可以完成取消审核了。
用友U8 采购管理操作流程
1、填写采购订单/审核 2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到，添置采购发票，记账 5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。7、在应付款管理模块核销应付款和已付款...
u8录入采购专用发票
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。再点击“结算”按钮,这样就可以把...
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票"后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核...
用友u8采购入库单生成发票
1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写...
