发布网友 发布时间:2022-04-25 21:51
共2个回答
热心网友 时间:2022-06-17 20:44
我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)热心网友 时间:2022-06-17 20:44
一般报销(现金)做法是: 报销人制付款申请单——所属部门领导签批——财务部计划或费用会计审核财务部主管审核——出纳会计审核——财务部领导签批——出纳报销。