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科目余额表如何调整?

发布网友 发布时间:2022-04-25 21:55

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2个回答

热心网友 时间:2022-06-17 21:28

  科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”,它是按照总账科目余额编制的。
  科目余额表调整遵循下列公式:资产类科目:期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额;负债及所有者权益类科目:期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。

热心网友 时间:2022-06-17 21:28

没做结转,资产负债表肯定不平。用友是有自动结转功能的,不知道你用什么,不严谨的方法是手动补结转的那张凭证,严谨的是去年12重新做,重新年结,1、2月重做追问是用自动生成的丁字帐做的,可是税已经报了。我12月能重做么?

追答没结转,你的利润数就不对额。你问问税务局怎么处理吧,你说12月的帐有错的,导致利润数错了,应该怎么解决,报税了,重做就没啥意义了

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