开票系统中上个月的发票怎么作废
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发布时间：2022-05-02 06:13
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热心网友
时间：2022-06-28 23:00
跨月的*不能直接作废，只能选择冲红这张*，重新给对方开一张正确的*。
1、普通*跨月冲红：直接到税务局填写普通*红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通*即可！
2、专用*跨月冲红步骤：
1）、*已认证。
1、由购方申请，在防伪开票中开具红字*申请单，打印两张盖上公章；
2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字*通知单；
3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用*。
2）、*没认证。
1、由销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）；
2、先在防伪开票中开具红字*申请单，打印两张盖上公章；
3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局；
4、领取红字*通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用*。
扩展资料
跨月*冲红受理审核要求：
1、收付款双方都未入账的冲红*处理。收款方应将需冲红*收回，并在*各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具*；
2、收付款双方都已入账的冲红*处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红*证明”，到收款方办理冲红*手续。
收款方凭付款方“冲红*证明”，按冲红*金额开具红字*或负数*后，再按正确的金额重新开具*。
同时，收款方应将“冲红*证明”粘贴在红字*或负数*第一联（存根联）后，以备核查；
3、付款方已入账，收款方未入账的冲红*处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红*证明”，同上（二）。
同时，收款方应将冲红*第三联（记账联）与“冲红*证明”一起粘贴在红字*或负数*第三联（记账联）后，以备核查；
4、收款方已入账，付款方未入账的冲红*处理。收款方应将需冲红*收回，并按冲红*金额开具红字*或负数*后，按正确的金额重新开具*。
同时，收款方应将冲红*第二联（*联）粘贴在红字*或负数*第二联（*联）后，以备核查。
参考资料来源：百度百科-*冲红
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时间：2022-06-28 23:01
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