求ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系内审检查表
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发布时间：2022-04-30 16:28
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时间：2022-06-27 11:47
OK NG (可不填)
1 "Q5.5.1
E4.4.1
OHS4.4.1" "a.人力资源部的职责是什麼？部门员工岗位职责是什麼？有无文件规定？
b.与人力资源部主管交谈，询问是否参加公司的职业健康安全管理体系的组织结构。
c.询问管理者代表是谁？员工代表是谁？"
2 "Q5.4
E4.3.3
OHS4.3.3" "a.有无制定公司的质量/环境/职业健康安全目标？达成情况如何？未达成时有无采取纠正措施？
b.抽查部门主管和部门员工，是否了解公司的目标。"
3 "Q6.2 E4.4.2 OHS4.4.2
" a.有无向全厂人员传达公司的管理方针？以何种方式进行传达？
4 "a.如何获取岗位培训需求？
b.有无制定《2011年度培训计划》及每月的《月度培训计划》？实施情况如何？有无跟进？
c.培训的方式有哪些？如何保证培训的有效性？
d.对新进厂员工有无进行ISO、厂纪厂规以及消防安全知识的培训？是否有培训记录？"
5 "a.从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？(例如品管员在试用阶段时的工作有无经过确认跟进？有无色盲检验？)
b.对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？特殊岗位人员有无佩戴上岗证？ 并进行现场抽查。"
6 a.质量/环境/职业健康安全的内审员是否有资格证明，且将复印件存档于人力资源部？
7 a.培训情况是否都有记录？如何建立员工个人培训档案？
8 a.在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？
9 a.外出培训或外请专职导师回厂授课时是否有填写相关申请，并经相关权限人员批准，有无进行相应的考核？并将相关的记录存档？
10 a.从事培训的人员有无其资格确认或有相关的工作经验或经相关人员授权？是否备有相关的培训资料或教材？是否根据相关要求进行及时的变更？
11 a.是否对组长级以上管理人员建立书面的《职务代理管理办法》，在其相关人员请假或不在职时，是否依照职务代理办法执行？有无相应的书面资料？
12 a.确定从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员能力是否符合要求？查看员工档案确定招聘人员是否具有相关工作经验，不具备时如何处理？
13 Q6.2 E4.4.2 OHS4.4.2 "a.如何获得人力资源的需求？
b.评估人力资源需求的依据是什么？
c.如何使招聘工作得到落实？是否能及时满足公司的人才需求平衡？
d.有没对公司的人员流动率及其原因作出统计，并加以处理？（提供书面资料）"
14 "E4.3.1
OHS4.3.1" "a.如何识别环境因素与危险源？部门有无新增或遗漏的环境因素与危险源(特别是重要的危险源)？重大环境因素是否得到控制？
b.请问部门主管是否参加了环境因素/危险源的辨识与评价？"
15 E4.4.6 "a.是否有对公司的资源能源进行统计或分析，有无制订相关的措施？
b.部门是以何种方式进行资源能源节约的宣传？"
16 "E4.4.7
OHS4.4.7" "a.是否建立与应急准备及响应相关的程序文件？
b.询问有关人员紧急情况有哪些，公司制定了哪些应急预案。
c.询问有关人员火灾、爆炸应急预案及交通事故应急预案的相关具体程序步骤。
a.对厂区发生的事故有无进行调查？并采取相应的措施，查记录;公司2010年是否发生应急事件，如未发生，询问有关人员，如果有应急事件发生，发生后的处理措施都有哪些？
e.查人力资源部组织进行的应急预案的演练工作，查演练前的演练方案（计划），演练完成后所形成的方案演练记录。
f.向人力资源部询问、了解、验证，工厂的消防安全设施是否足够;公司各类应急物资（灭火器材、应急车辆、应急药品、急救工具等资源）的准备情况及资金的支持情况；是否对上述资源进行检查维护，并且确保随时可以使用？"
17 "E4.4.1 E4.4.2
OHS4.4.2" "a.是否建立与培训、意识及能力相关的程序文件？
b.询问负责人或管理人员有无制定年度消防培训计划、职业健康安全培训计划？并对其进行培训？了解并验证人员职业健康安全意识。
c.有无制定并及时更新消防小组架构图？各小组人员是否了解自己的职责？
d.消防管理的相关规定与职责有无形成文件？
e.消防演习有无按文件规定实施？实施情况如何？查相关的记录。
f.查人力资源部2010年度的培训计划，查各部门上报的培训需求，验证培训计划是否是根据培训需求而制定的。
g.查人力资源部所组织的安全培训，抽查相关培训记录、培训评估等证明性材料（如考试试卷等）。
h.查员工培训档案（或员工档案中涉及到相关重要培训的资料）能否提交。 "
18 "E4.3.2
OHS4.3.2" "a.法律法规的获取途径有哪些？
b.部门人员是否知晓相关的法律法规？
c.抽查人力资源部的员工，了解他们是否对相关的法律法规进行培训和学习？并在自己的工作中按法律法规要求进行。"
19 "Q5.5.3
E4.4.3
OHS4.4.3" "a.内部信息的沟通工作主要采用什麼形式？沟通的内容主要涉及到哪些方面？
b.部门在接到相关方的环境信息或环境投诉后如何处理？
c.查人力资源部组织的安全工作会议，抽查会议签到及会议记录及其它有关沟通记录给予验证，是否体现了员工参与职业健康安全相关事务的内容？
d.外部信息包含哪些内容，询问部门主管是如何接收、处理相关外部信息的？"
20 "Q4.2.4
E4.5.4" a.部门的记录保存、销毁情况如何？
21 Q5.3 E4.2 OHS4.2 a.与部门主管交谈，看他(她)是否知道本公司的管理方针?
22 OHS4.3.4 a.与部门主管交谈，了解其是否知道职业健康安全管理方案，本部门有方案吗？
23 OHS4.4.6 "a.部门是否定期对消防设施进行管理检查?
b.部门是否定期举行消防演习？
c.现场查看办公场所，看是否有消防隐患？ d.查人力资源部提交的消防设备检查记录表，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况；
e.查人力资源部提交的法定节假日前和日常不定期进行安全大检查的《安全检查记录表》，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况，抽查所开《纠正及预防措施报告》及其落实情况；"
24 OHS4.5.1 "a.是否建立与职业健康安全绩效监控相关的程序文件？
b.询问部门组织的定期安全大检查多长时间进行一次？检查的内容包含哪些？
c.抽查相关检查记录及最终的检查报告；验证检查记录涉及的内容及检查报告描述的内容是否全面、详实？
4.抽查针对于检查过程中所发现的安全隐患及其它重大问题所开具的不符合项报告，验证不符合项报告中所制定措施的执行情况，最终效果如何？
d.向人力资源部询问了解，除了定期的安全大检查外，还有哪些安全检查形式？
e.抽查外部检查（上级主管机关）所形成的检查记录及相应的整改措施的落实情况，最终效果？"
25 OHS4.5.3 "a.是否建立与事件、不符合及纠正预防措施相关的程序文件？
b.询问部门主管和安全主任，不符合的来源包含哪些？事件、不符合的区别是什麼？
c.抽查几份不符合项报告，验证其“不符合事实描述”是否清晰、“原因分析”是否透彻、所制定的“纠正预防措施”及其实施情况是否针对于“原因分析”而进行、是否经过“验证”等？"
26 OHS4.5.1 a.是否对全厂员工进行过全面体检？是否有记录？
27 Q4.2.3 E4.4.5 OHS4.4.5 a.询问部门主管，本部的文件是如何进行控制的？
被审核部门 人力资源部 被审核部门负责人 审核组长 审核员
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时间：2022-06-27 11:48
编号： 被审核部门：采购部 日期：
涉及要素 检查内容 检查记录 是否符合 备注
4.2.3
文件控制 是否建立了部门文件一览表？
是否有更改的文件？
是否有作废的文件？发放和回收登记情况
5.4.1质量目标 部门质量目标及完成情况
5.5.1职责和权限 部门结构及职责权限？
5.5.3内部沟通 内部沟通的内容和方法
7.4.
采购
采购过程如何实现？
供应商的评价如何进行？
是否建立了合格供方名录
对合格供方的管理采取哪些方式？是否进行评估和考核？是否形成制度？
采购信息包括哪些？
采购合同
7.5.4
顾客财产是否验证保护和标识？
7.5.5.3 存储条件是否符合？
存储标识是否明确？
产品出入库《物资管理规定》
部门负责人： 审核员：
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时间：2022-06-27 11:48
