关于金蝶物流发票的勾稽

发布网友发布时间：2023-11-11 20:01

共4个回答

热心网友时间：2024-07-30 04:35

有单到冲回和单到补差两种方式，单到冲回的话是先生成一张红单冲掉以前的暂估金额，然后再生成一张蓝单（金额是*的金额），单到补差是直接生成一张入库单调整差额。

热心网友时间：2024-07-30 04:35

这个说起来有点复杂，关于暂估的

处理过程要分为财务处理和业务处理

1、财务处理当*与业务单据成本不一样时，如果你启用了暂估生成凭证的话（月初一次性冲回或者单到冲回），这样系统会自动将你前期做的暂估凭证生成一张分录完全一样的红字，将你做的暂估冲掉。这样你用*生成的成本必然正确。

2、业务处理因为实际的业务成本，也就是库存金额和财务金额不一致，那么金蝶在处理这个问题时，充分考虑到了这个问题，在存货核算时，如果财务和业务金额有差别，会自动生成一个成本调差单，来调整存货成本。格式为WINA01这样的。这个调差单在序时簿里看不到，但在收发汇总表里可查到。

如果一致的话，系统还是会给你冲掉，只是不会生成调差单而已！

热心网友时间：2024-07-30 04:36

尊敬的客户，您好：
为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持

热心网友时间：2024-07-30 04:36

在供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算里面，进行存货核算，将*上的成本（单价）反写到相钩稽的入库单中

望采纳！！！！！！！

关于金蝶物流发票的勾稽

有单到冲回和单到补差两种方式，单到冲回的话是先生成一张红单冲掉以前的暂估金额，然后再生成一张蓝单（金额是发票的金额），单到补差是直接生成一张入库单调整差额。

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金蝶K3 13.0 委外入库单与发票部分勾稽的问题

即使选中“采购系统支持部分钩稽”，当发票的采购方式为委外加工时，委外加工入库单和发票的也不支持部分钩稽，而只能全部钩稽，即本次钩稽数量不能录入，默认为单据的全部数量；可以右键此单据，拆单进行勾稽

金蝶K3入库单和发票怎样钩稽的?

只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下：【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】然后按图设置即可实现。

金蝶软件发票为什么要勾稽

1、首先打开金蝶软件，依次展开【供应链】->【采购管理】。2、然后在【采购发票】中->双击打开【采购发票-维护】。3、弹出条件过滤界面，根据实际情况选择相应的过滤条件，钩稽状态：选择【已钩稽】，最后点击【确定】按钮。4、然后找到满足过滤条件的采购发票，双击打开。5、打开此张已钩稽过的发票，...

金蝶发票勾稽没有对应怎么办

1、打开采购管理，采购入库，弹出采购入库窗口。2、键入物料代码后，单击菜单查看，库存查询，或者按键盘上F12键，调出库存查询窗口查看。

金蝶KIS发票钩稽怎么操作?为什么要进行发票钩稽?

你是只做销售。（1）在发票界面直接勾稽。因为有的发票是出库单下推的，没有改动。价格不管它，出库单和发票有差异，正常。数量不一致，需要对出库单进行拆单处理。销售中，勾稽发票是为了确保本期出库单和本期发票的一致性，返回销售金额的数值。

关于金蝶K3采购入库单和发票的钩稽问题?

您好！需要供应商和物料一致，数量建议一致，如果不一致也需要勾稽在系统参数后面采购系统选项中有参数控制。

金蝶发票为什么要钩稽

拿采购发票为例：采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。

金蝶K3采购发票如何购稽

金蝶K3采购发票购稽，打开采购发票序时簿，选择已审核的采购发票，点钩稽。就可以和相应已审核的外购入库单勾稽。勾稽即西方语言。所谓勾稽关系，是指相互间存在一种可检查验证的关系。不少会计软件都沿用了会计报表勾稽关系的原理，通过设置报表数据之间的审核公式，检查所编制报表的正确性。如：借方合计...

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