出口退税问题

发布网友发布时间：2022-04-30 04:37

共2个回答

热心网友时间：2022-05-18 00:12

免抵退税额=1800*13%=234
不得免征和抵扣税额=1800*（17%-13%）=72
免抵退税额抵减额=1000*13%=130
不得免征和抵扣税额抵减额=1000*（17%-13%）=40
所以：当期计算应退税额的免抵退税额=234-130=104
进项税额转出=72-40=32
如果当期没有销项税、其他进项税和上期留抵数的话，那么当期应纳税=32-20=12万元，留抵为0，所以当期无退税。

热心网友时间：2022-05-18 00:12

同学，老师布置的作业希望你能单独完成，这种作业最好别求助别人，学会独立哦！追问我不是学生，是真心请教，因为我不会出口退税！请赐教

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