采购中发票数和入库数不一致，怎么处理？3

发布网友发布时间：2023-11-03 06:32

共3个回答

热心网友时间：2024-11-23 15:42

无销售清单？...有销方的出库单没？...难道你们结算的时候不是你们验收了才结算的吗？...那就应该按照验执单来结算。。
可以这样。。要求业务员退回去重开。。货款先不结。。当然也不先入帐。。。
如果是你们自提的。。那就按1000件入库。。。然后再开一张销售*给承运单位。。。让他们赔款。。开损失的数量。。。

热心网友时间：2024-11-23 15:42

你不要孤立看问题时,这个问题很好解决。人与物是连在一起的.我把操作过程教你如下:
1.采购员凭领导批字借款买材料时:
借;其他应收款--XXX采购员...
贷;现金[或银行存款].....
2.采购员买回材料连同*交给仓库验收时,仓管员凭实际数量入库,并开出实际数量验收单,登记仓库材料数量金额帐的借方,增加库存.
3.采购员把买回的材料验收后凭*和仓库验收单交由领导批字交财务作帐.财务凭实际数量和金额作帐.因为你说数量和金额都比实际的多,这就是说单价是确定的了.[也可查以前单价]
借:原材料...-
贷:其他应收款--XXX采购员...
通过这样作帐,你就不用管其他的多余事了.因为责任已明确了.数量少,采购员会自已去找对方.

热心网友时间：2024-11-23 15:43

请业务员提供采购单,对方单位的出库单,看和*上的数量是否一致?不一致,那就要和对方单位联系,确认情况后,退回*,要求对方重开;
如果提供的单据和*上一致,就要检查材料短长的原因,如为运输途中损失的,可以要求赔偿,赔偿部分之外的非常损失,计入营业外支出