付款金额比对方开来增值税发票多10元钱,我们怎么做账,分录怎么做?谢谢...
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发布时间：2024-05-11 14:30
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热心网友
时间：2024-05-11 14:36
让对方重新开，或者按票面金额做账，10块钱你看看往哪儿加一下就成了
热心网友
时间：2024-05-11 14:38
借：库存商品/原材料/固定资产等等
借：应交税费--应交增值税(进项税额)
借：应收账款(多付的应收回来)
贷：银行存款
借：银行存款(收回)/营业外支出(收不回来）
贷：应收账款
热心网友
时间：2024-05-11 14:43
资金流和发票流的金额要匹配的。让对方把10块钱退给你们，或者让对方重开发票！
付款金额比对方开来增值税发票多10元钱,我们怎么做账,分录怎么做?谢谢...
贷：应收账款
专用发票金额与付款金额不一致如何写会计分录?
借：库存商品/原材料/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)预付账款/应收账款 贷：银行存款 2、如果实际付款比增值税发票上的金额少，那么其具体的分录如下：借：库存商品/原材料/管理费用 应交税费—应交增值税(进项税额)贷：银行存款 应付账款 什么是预付账款？预付账款是指企业按照合同规定...
实际付款的钱 和增值税发票上的金额 不一样 怎么写凭证 做账
第一种方法：算现金折扣，计入财务费用--现金折扣 借：原材料 10万 应交税金---应交增值税（进项）1.7万 贷：应付账款 11万 财务费用--现金折扣0.7万 第二种方法：还是按照你上面的分录做账，借：原材料10万 应交税金1.7万 贷：应付账款11.7万 少付的0.7万可以作为帐外的现金，或者和...
公司的预付账款比增值税发票上多付了10元分录怎么做
公司的预付账款比增值税发票上多付了10元属于不重要事项，可以作为营业外支出进行反映，会计分录如下：借：营业外支出 10 贷：预付账款 10
付款金额大于开票金额怎么做帐
1、当付款金额大于开票金额时，可先挂往来，然后再根据发票和退款冲减往来，①付款时 借：材料采购4000 贷：银行存款4000 ②收到材料时 借：原材料2564 应交税费——应交增值税（进项税额）436 其他应收款——供货单位1000 贷：材料采购4000 2、做账，即会计做账，也称会计实务，指会计进行帐务处理的...
实际收到的金额比开给对方的发票金额要多,会计分录要怎么做?
当实际收到的金额超过发票金额时，会计处理需要根据不同情况分别记录。首先，如果这笔款项尚未确定是否需要归还，会计上应将其计入“其他应付款”科目，对应分录为：借：银行存款 贷：其他应付款 一旦确认无需归还，这笔款项就属于企业的非日常营业收益，应计入“营业外收入”。相应的会计分录是：借：银行...
实际收到的金额比开给对方的发票金额要多,会计分录要怎么做?
1、未确认是否要归还时，应计入其他应付款，会计分录为：借：银行存款 贷：其他应付款 2、确认不需归还时，计入营业外收入，会计分录为：借：银行存款 贷：营业外收入 为了总括反映和监督企业营业外收入情况，企业应设置“营业外收入”账户。该账户贷方登记企业发生的营业外收入额，借方登记期末转入“本...
公司代开的增值税专用发票扣费和银行不相符怎么做分录?
1.实际付款比增值税发票上的金额多，分录如下：借：库存商品（原材料、管理费用等）借：应交税金-应交增值税（进项税）借：预付账款（应收账款等）贷：银行存款 2.。实际付款比增值税发票上的金额少，分录如下：借：库存商品（原材料、管理费用等）借：应交税金-应交增值税（进项税）贷：银行存款...
付货款比开的发票多了1000元怎么样 做分录
按正常程序走账实付金额即可，借:应付账款 贷:银行存款 多付的钱可以与对方协商让其退回，或充抵下次的货款。
发票与合同不一致相关分录怎么做
杜绝上面所讲的第二种情况发生.那么,对于专用发票金额与付款金额不一致,需要这样做账:1.实际付款比增值税发票上的金额多,分录如下:借:库存商品(原材料、管理费用等)借:应交税金-应交增值税(进项税)借:预付账款(应收账款等)贷:银行存款2..实际付款比增值税发票上的金额少,...
