公司如何报税纳税公司报税的基本流程
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发布时间：2024-05-16 01:12
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时间：2024-05-16 01:17
1、从2014年3月1日起o注册资金就可以注册公司了。
2、首先需要核公司名称，需要股东身份证复印件，到便民服务中心办理；2、以前办理需要到银行和会计师事务所办理验资报告；3、提供办公地点的租房协议和房产证复印件；4、工商办理登记；5、办理税务登记一般纳税人报税流程 认证*过程进入企业电子报税管理→进项*管理→防伪税控进项专用*管理→新增→录进数据（紫色框框的都要填）→保存→审核。
3、录完了，查询看看有没有错。
4、待认证专用*导出→选择录入日期→确认→写网上认证文件→保存到自己建立的文件夹中（把文件夹命名为：待认证文件）→会显示一句：写文件成功。
5、上国税网→*认证→网上认证→浏览→选择待认证文件夹中的文件→上传→关闭。
6、查询→看看认证通过了没有。
7、认证通过了→认证结果下载→进入下载→选认证101→选择当月所属月份→下载→放在认证结果文件夹中→立即下载。
8、认证结果通知书下载→进入下载→选当月→下载→保存到认证结果文件夹中→打印。
9、导入认证结果（最好在月底导入，下载完导）→进项*管理→专用进项*导入→电子数据认证结果读入→读入（rr00101）→读入认证结果（ZIP压缩文件）→保存→退出。
10、查询*是否有认证成功（成功的话，已认证“√” 2、月头报税：⑴、月头先抄税（记得抄两次，一定要显示“抄税成功”）：第一次抄税：把“*防伪税控系统卡（IC卡）”插到黑色卡槽→打开防伪开票系统→进入系统→报税处理→抄税处理→选择本期资料→确定。
11、第二次抄税：网上抄税：把“*防伪税控系统卡（IC卡）”插到龙山税友卡槽→打开易税门户（密码：123456）→网上抄报税→网上抄税→步骤一：网上抄税→确定。
12、（抄税完成）⑵、可以直接把销项*导入企业电子报税： 把*防伪税控系统卡（IC卡）插到黑色卡槽上→打开防伪系统→*管理→*查询→所属期默认→确认→打开企业电子报税→销项*管理→从开票查询界面读入*（R）→读*查询界面（逐张）→保存。
13、⑶、做申报盘报税：先查询下刚才导入的*对不对。
14、销项*管理→查询。
15、纳税申报→申报主页面→选择正确申报所属期→所有的核对数据是否正确，正确就保存、审核→先做其他附表，再做主表（纳税申报表）→在主表，即把主表25栏数填到30栏上。
16、生成申报盘→选择申报盘文件→放好→上国税网→申报征收→一般纳税人进入申报→第一步先上传申报盘上的XML文件→确定→第二步上传申报盘上的ZIP压缩文件→确认→会显示税额→计算应缴税额→正确就在清缴税款上清缴。
17、⑷、报完税就清卡： 把“*防伪税控系统卡（IC卡）”插到龙山税友卡槽→打开易税门户（密码：123456）→网上抄报税→网上抄税→步骤三：清卡→确定。
18、（会显示清卡成功） 注：报地税时：*=本月销项不含税-进项不含税 地税的*“实际应缴税(费)额”一定要等于国税的*，若是不相等，可以在“申报计税总额或总数量”上修改一下。
