收到对方开的销项负数发票怎么做账

发布网友发布时间：2024-02-08 22:00

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热心网友时间：2024-02-13 12:01

　　销项负数*做账：\x0d\x0a　　1、将负数*作一张与正数*相同的分录，只是数字写成红字，会计分录：\x0d\x0a　　借：应收账款-XX客户（红字）\x0d\x0a　　贷：主业务收入（红字）\x0d\x0a　　应交税金-应交*-销项税（红字）\x0d\x0a　　2、报税时将负数*的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。

热心网友时间：2024-02-13 12:02

如果对应的蓝字*已经入账，那么取得负数*跟蓝字*一样入账即可，科目一样，数字相反。
如果对应的蓝字*未入账，那么负数*也不用入账。

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