后勤服务中心日常运行经济效益指标

发布网友发布时间：2022-04-20 22:29

共1个回答

热心网友时间：2023-07-05 03:50

摘要根据《攀枝花市东区财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（*）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2021〕90号）要求，我中心结合工作实际，认真开展了部门预算整体绩效评价和财政重点项目（*）支出绩效评价工作，现将我中心2020年部门预算整体绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）主要职责根据攀东编委〔2016〕42号文件规定，负责区机关食堂的日常监督管理及食品安全保障工作；负责公务用车平台建设及公务用车集中后的日常管理服务工作。（二）人员构成情况我中心核定事业编制 5 名，设主任 1 名。现有在编在职人数5人，其工资全在区*办公室发放。经人社局批准的聘用人员数45人，现实有聘用人员41人。公务用车编制数71辆，实有公务用车59辆。（三）固定资产情况我中心对公共财产物资实行统一管理、统一调配。对固定资产统一采购，严格审批程序，根据需求制订采购计划，按*采购程序和有关规定进行采购。不定期的对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，2020年度固定资产价值为1383.81万元。二、部门资金基本情况（一）年初部门预算安排及支出情况 1、基本支出安排及使用情况 2020年我中心一般公共预算拨款收入197.16万元；一般公共服务支出197.16万元，主要用于临聘人员工资、临聘人员工会经费和公用经费、公务用车运行维护费支出。（1）工资福利支出：预算拨款收入185.55万元，实际支出185.55万元。（2）工会经费：预算拨款收入1.7万元，实际支出1.7万元。（3）公务用车运行维护费：预算拨款收入80.77万元，实际支出77.53万元（其中燃料费29.97万元，维修费28.13万元，车辆通行费和其他费用7.83万元，保险费14.84万元）。（4）公用经费：预算拨款收入1.14万元，实际支出1.14万元。2、部门预算项目安排及支出情况2020年我中心一般公共预算拨款收入332.17万元；一般公共服务支出332.17万元，主要用于机关职工食堂餐饮劳务服务费、食材费、燃料费、水费、电费、驾驶人员业务培训费、安全教育费、应急抢险费、差旅费、加班补助、值班补助费（含防汛）咨询记录 · 回答于2021-12-16后勤服务中心日常运行经济效益指标根据《攀枝花市东区财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（*）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2021〕90号）要求，我中心结合工作实际，认真开展了部门预算整体绩效评价和财政重点项目（*）支出绩效评价工作，现将我中心2020年部门预算整体绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）主要职责根据攀东编委〔2016〕42号文件规定，负责区机关食堂的日常监督管理及食品安全保障工作；负责公务用车平台建设及公务用车集中后的日常管理服务工作。（二）人员构成情况我中心核定事业编制 5 名，设主任 1 名。现有在编在职人数5人，其工资全在区*办公室发放。经人社局批准的聘用人员数45人，现实有聘用人员41人。公务用车编制数71辆，实有公务用车59辆。（三）固定资产情况我中心对公共财产物资实行统一管理、统一调配。对固定资产统一采购，严格审批程序，根据需求制订采购计划，按*采购程序和有关规定进行采购。不定期的对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，2020年度固定资产价值为1383.81万元。二、部门资金基本情况（一）年初部门预算安排及支出情况 1、基本支出安排及使用情况 2020年我中心一般公共预算拨款收入197.16万元；一般公共服务支出197.16万元，主要用于临聘人员工资、临聘人员工会经费和公用经费、公务用车运行维护费支出。（1）工资福利支出：预算拨款收入185.55万元，实际支出185.55万元。（2）工会经费：预算拨款收入1.7万元，实际支出1.7万元。（3）公务用车运行维护费：预算拨款收入80.77万元，实际支出77.53万元（其中燃料费29.97万元，维修费28.13万元，车辆通行费和其他费用7.83万元，保险费14.84万元）。（4）公用经费：预算拨款收入1.14万元，实际支出1.14万元。2、部门预算项目安排及支出情况2020年我中心一般公共预算拨款收入332.17万元；一般公共服务支出332.17万元，主要用于机关职工食堂餐饮劳务服务费、食材费、燃料费、水费、电费、驾驶人员业务培训费、安全教育费、应急抢险费、差旅费、加班补助、值班补助费（含防汛）全区重大活动公务用车租赁费等。（二）专项资金安排及支出情况2020年我中心项目资金一般公共预算拨款收入332.17万元；一般公共服务支出332.17万元，其预算安排及支出具体情况是：（1）公务用车管理经费预算拨款收入15.63万元，实际支出15.63万元。（2）更新公务用车经费因资金较紧张，今年财政未拨款，。实际支出35.8万元，2021年3月支付（资金性质为2020年财返）。（3）机关职工食堂就餐及管理费用预算拨款收入150.89万元元，实际支出150.89万元。（三）资金收支结转结余情况财政拨款结转129.85万元，为财政应返还额度2020年度指标结转结余资金。主要为机关职工食堂就餐及管理费用结余。三、绩效目标完成情况分析（一）区级财政资金绩效目标完成情况1.年初部门预算绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。a、数量指标：公务用车管理经费完成率为48.84%，未完成预算目标；更新公务用车经费完成率为35.8%，未达到预算目标；机关职工食堂就餐及管理费用完成率达63.02%，未完成预算目标；公务用车运行维护费完成率为55.23%，未达到预算目标；工资福利支出完成率为104.24%，全部完成预算目标；工会经费完成率为72.77%，基本完成预算目标；公用经费完成率为77.36%，基本完成预算目标。b、质量指标：除公务用车管理经费、机关职工食堂就餐及管理费和公务用车运行维护费指标未达到预期目标外，其他指标全部或基本达到预期。c、时效指标：全部达到预期指标。d、成本指标：公务用车管理经费、公务用车运行维护费、更新公务用车经费和机关职工食堂就餐及管理费这四项完成率分别为48.84%、55.23%、35.8%、63.02%，均未达到预期指标；工会经费完成率为72.77%、公用经费完成率为77.36%，这两项基本达到预期指标；工资福利支出完成率为104.24%，达到预期指标。（2）效益指标完成情况分析a、经济效益指标：无经济效益指标。b、社会效益指标：社会效益指标完成率均为100%，全部达到预期指标。c、生态效益指标：无生态效益指标。d、可持续影响指标：可持续影响指标完成率均为100%，全部达到预期指标。这是目前为您查询到您所询问题的相关信息，由于数据库暂时未更新，如果没有您现在所需要的信息，待数据库更新在为您解答欄欄欄