出差晚回来几天,找财务报销时,需要说明晚回的理由?
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发布时间：2022-05-02 16:39
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时间：2022-06-20 21:57
出差人员返回公司后，应及时办理差旅费报销手续。首先，出差人员应向财务部门领取《差旅费报销单》，如实填写报销单的相关内容，如出差原因、出发和到达的时间和地点、车辆类型、等级和金额等，并将火车票、船票、机票、住宿*等相关原始凭证粘贴在报销单背面。 经部门、单位有关领导审核签字后，报财务部。财务部相关人员审核文件是否真实合法，计算应报销的交通费金额、应支付的伙食补贴、住宿费余额、不购买卧铺补贴、，根据本单位差旅费管理办法等，结清差旅费，编制会计凭证后交出纳办理现金收支。
拓展资料：差旅费是指员工出差期间发生的住宿费、伙食费、交通费等费用。一般公务员按职称不同报销标准，外出消费水平不同，差旅费无差异。
一、差旅费报销的流程是什么？
一般情况下，差旅费报销单由出差人员先填写，然后附*、车票等各种票据。出纳分别经公司领导、分管领导、财务人员审核签字后，签字付款，完成报销手续。
二、报销范围
1.差旅费核算内容：用于出差期间的费用，包括购车、购船、购车、购机的票务费、住宿费、伙食补贴等费用。
2.正常情况下，单位在补贴出差餐费时不再报销异地餐费，或者报销的餐费不再补贴出差餐费。
3.对于不能计入差旅费的国外餐券，税法没有相关文件。 差旅费的范围包括城际交通费、住宿费、伙食补贴、公费和杂费等。
三、差旅费的证明材料包括：姓名、地点、时间、任务、付款凭证等。差旅费中支付的补贴应在每人每天100元以内。
四补偿原则
1.差旅费必须控制在各部门的总预算内， 任何支出不得超出预算。
2.员工必须提前提交书面出差申请，填写《出差申请表》，并获得其直接上级的批准。未经事先批准的，不予报销。
3.员工因工作需要临时向新出差地点增加出差行程时，增加的行程经出差审批人书面/邮件确认后，视为另一个出差时间，不与原出差时间连续计算；
4.差旅费标准：员工出差交通、住宿、补贴等基本标准见集团《差旅费报销管理制度》。
