应收款负数数额较大怎么办？对方不要发票，一直挂账怎么办？

发布网友发布时间：2023-12-19 18:19

共2个回答

热心网友时间：2024-12-02 20:39

1、合法的正常处理办法是：给对方开具普通*，确认收入和应收账款，*联留存备查。
2、前面那位老兄说得是非法处理方式的前半段，他还没说完，当然还有其他方式，嘿嘿！不可轻传，自己领悟。

热心网友时间：2024-12-02 20:40

负数是你公司收多的金额,付给对方就完事了.
借:应收账款
贷:银行存款
这样账就平了追问是对方不要*，货都发给对方了，退回去老板不是亏大了呀？

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