陶瓷卫浴洁具仓库管理制度
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发布时间：2022-05-02 18:10
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时间：2022-06-21 04:32
仓库程序管理制度
一.目的:为了完善仓库管理制度，明确职责，使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息，特制定本制度。
二.范围:公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。
1. 仓管主管
1.1.负责仓库整体工作事务；
1.2.仓库系统管理的建立与完善；
1.3.相关人员的培训与考核；
1.4.相关报表的审核，月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订；
1.5.仓库管理运作的监督与改进；
1.6.仓库日常异常问题的处理，相关部门的沟通与协调。
2.仓库输单员
2.1.所有进出物料/产品的电脑录入；
2.2.月底、年终报表的制作与上报；
2.3.仓库帐目与实物的监控；
2.4.部门文件的打印、收发与归档；
2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。
3仓管员
3.1.每天物料进出仓办理，每日物料进出，存卡登记；
3.2.仓库"5S"管理的执行与维护；
3.3.月末、年终盘点工作的执行；
3.4.单据、报表的制作与上交；
2.5.来料简单项目的检验。
三.具体内容:
A. 进仓
1. 外协、购物料进仓程序
1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单/发外加工单（交仓库一份待核对），供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。
1.2.相关仓管接到供应商的送货单后，首先同采购提供的订购单号核对（包括:定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等），无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收（比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等）
1.3.验收数量:A类物料（贵重，但数量不大）要求清点；C类物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例为:10-15%，如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认)，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予5元/次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。
1.4.原材料（管材、板材）验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。
1.5.B、C类物料采购员要求供应商必须定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装（如:10单位1袋，）以便数目验收。每袋包装必须有标识:品名、编号、数量、规格、重量等。
1.6.数量无误后，仓管在送货单上签名，将物料放入待检区（指定区域），在存卡上作好记录（包括:日期、单据编号、供应商、结存数等）。未经检验的物料不得发放使用（特急特裁物料除外），违者将给予相应的处罚。
1.7.检验完成后，品管应该用相应标签表示出物料的品质状况（合格、不合格），不良品必须给出处理方式（挑选、返工、报废），所有不合格物料必须有数量，不合格物料必须放于不良品区（或仓管指定区域）。
1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理，以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。
1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置，标识清楚，要求同一种物料在仓库里只有一个位置。
1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单，交一联给采购（注意:①务必注明我司名称、编号；②有金额、单价时，注意金额"三一致"（品名、单价、金额一致），不能一味按照供应商的金额入账。
1.11.现金采购进仓时，当事司机或采购人员将背面签了自己名字的送货单交配件仓管员，仓管员办理进仓手续后，将送货单和送货单交采购人员报账，采购人员负责将单据交财务报账。
1.12.仓管依据实收数量在卡上记录。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）
1.13. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
1.14. 输单员保存好所有单据备查，必要时与仓管员进行书面单据交接。
2.2. 车间成品进仓
a 整体包装成品进仓
1.1.车间依据生产计划生产产品后，将标签（公司广告标签盒客户资料标签）贴好后，由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经包装组长签名后连同产品交相关仓管。
1.2.仓管收到进仓单后，首先要同物料人员对单头号、产品名称、规格、数量等内容进行确认，如有问题则及时更正处理，无误后，产品整齐摆放于仓管指定位置（出货的除外）。特订订单以客户为准，同一客户的产品存放在一起。并作好标识。
1.3. 仓管员依据进仓数量在存卡上作好记录（包括:日期、单据编号、供应商、结存数等）。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。
1.4. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
b分体包装成品进仓
1.1.车间依据生产计划生产产品后，将标签贴好由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经相关组长签名后连同产品交相关仓管。
分体包装开单注意事项:1.分体包装产品开单需将产品各个组成部件分行开列出来，以保证与出货单一致
1.2.其余流程同整体包装进仓。
3. 车间退料
3.1. 生产在制程中产生的余料、残料、损坏（需注明原因）的物料（包括工具类）必须开出退料单及时退仓处理。半成品必须注明处理时间且存放不得超过3个月，否则仓库有权不接收。管材超过1米（含1米）要求退仓，短于1米的管材车间自行保管，这些材料优先使用。仓管员可以依据管材的长度定点存放，尺寸接近的领料就发此物料。板材
3.2. 退仓物料不得多种混在一起，要有标识、数量、日期，必须经品管确认，在单上签名并判定出物料的状态:良品、不良品、废品及处理意见:存库（不得超过3个月）、返工或退供应商、报废。
3.3. 仓管接到退料单后对数量进行确认，良品放回原处待用:不良品联系相关部门返工、退货:废品仓管开出报废申请单经相关部门、相关人员签名后及时处理，损坏的工具要及时反馈给相关人员进行维修，没有维修价值的经相关人员确认给予报废处理。
3.4. 依据退料单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。
3.5. 当天的单据务必于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
4. 客户退/换货
4.1. 客户退货需开出退货单或者由相关业务员开出，注明:客户、品名、型号、规格、数量、退货原因等交仓管确认数量，必要时经过业务人员按照退货的产品名称规格补给客户。
4.2. 而后由品管对品质进行判定，并给出处理结果:返工、报废。
4.3. 返工的退货产品由生产及时安排人员返工；报废的由生产安排人员拆卸可用物料，其他的由仓管开出报废申请单，经相关部门相关人员签名后及时做报废处理。
4.5. 依据报废申请单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回， 防于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。
4.6. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
B. 出仓
1. 车间领用
1.1.车间依据日程计划开出领料单（必须注明:客户、规格、品名、数量、编号等），负责人签名，指派专人到相关仓库领取；如果是要从原材料仓或者成品组建仓领物料出来进行包装出货时，由车间开出调拨单。
1.2.领料人员注意核对仓管发料的客户、名称、规格、数量等是否有误，有误时及时解决处理。否则出现数据差异领料人要承担一定的责任。
1.3.仓管在发料完成后，在领料单上签名确认后，在存卡上作好记录（包括:日期、单据编号、部门、结存数等）。特订产品应核对客户订单，凡重复领用订单，物料仓管必须用红笔注明"已领"字样，然后领料人交物控员签名，没有物控员的签名仓库不得发料，贵重或者数量较多时有物控主管签名。
1.4.物控员接到此类单后务必确认准确是否有余料，如果没有则不补，有在单上注明"扣款"字样，财务据此扣领用人和车间的款。
1.5.依据领料单的实发数量在手工账上做进销存，注明:单号、车间、结存数等。
1.6.当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
1.7.车间如果能提前准确提供领料单（确保不会改单频繁），则仓库负责提前备料。
1.8.借用仓库的物料必须在借用物料登记表上登记，并确保能如期归还，否则仓库将不予外借。借出物料如有损坏、丢失时借用人照价赔偿。
2.成品出货
2.1.销售部依据出货计划和实际生产情况对仓管员提前1-4小时下达出货计划表。为了提高出货效率，出货计划表上所列产品生产跟单负责跟进进度，确保如期完成，不能如期完成的要及时反馈给销售人员，销售人员进行调整并对客户解释。
2.2. 仓管接到出货单后，(出货单要求:①整体包装出货时，出货单不需要列出产品各个组件，只需注明产品编号，名称，规格，订单号等；②分体包装出货时必须将产品各个组件开列清楚:编号，名称，规格，数量等)立即安排将要出产品找出来，核对客户、订单号及产品型号，必要时将货独立放置，以便出货。
2.3.无误后仓管组织相关人员装车:①装车时，按照司机提供的顺序进行放置，以便卸货；②出货仓管必须在场，确保出货不会少出，多出；其他部门其他人员在没有授权时不得出货；③装好后，司机核实，无误后签名。
2.4. 所有产品出货均以销售部门的出货单为准，其他单据不能作为出货凭证。
2.5.依据出货单的实发数量仓管在手工账上做进销存，并在存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解产品信息，产品到仓后将卡和产品一起放回原处）。
2.6.当天的单据务于次日上午9;30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次上单申罚款。
C. 盘点作业程序
1. 相关规定: 盘点方式:动态盘点；盘点方法:定期盘点；盘点时间:每月最后三天
2.盘点前的准备工作:
2.1. 准备盘点工具，盘点表、记号笔、标签等。
2.2. 将自己所管辖的物料进行整理、整顿，相同的物料放在一起，每种物料只有一个尾数。
2.3. 检查、核对帐目和存卡结存数是否计算有误。
2.4. 知会采购部尽量减少来货次数，车间在此期间不得退料。
2.5. 车间在月底最后一天也要盘点。
3. 盘点步骤
3.1. 仓库自己制作盘点表，要求有品名、规格、编号、数量等。
3.2. 按照一定的顺序或种类进行盘点，数据格式为:袋(箱)×每袋(箱)个数；当天盘点结束要作出标记，以免复盘。
3.3. 盘点过的物料如有进出必须在盘点表上做相应的进出记录，否则会造成数据差异。
3.4. 盘点结束后电脑打印一份进销存的报表，相关仓管将实盘数量写在实盘数量栏，而后进行核对，不一致时要查处原因，进行纠正(补单、补进出、库存调整)。
3.6. 仓库主管进行抽盘.①按实物抽盘②按账面抽盘.误差较大者责令限时重盘。
3.7. 无误后通知物控核查，有误时责令仓库主管负责查出原因并进行处理。
3.8. 无误后由相关仓库制出生成盘点表和盘点盈亏表，仓库主管审核签名后交物控计划员。
3.9. 物控计划员接到盘点表要进行核对，看有无数据异常，比如:物料无端失踪、进销存不符、总金额不符和常规等。
4. 盘点盈亏处理
4.1. 数据准确率要求:A物料(数量少，但金额大的物料)准确率100%；C物料(数量大，但金额小的物料)准确率95%以上；B物料(介于AB物料之间的物料)准确率98%以上。
4.2. 数据差异奖惩措施:B类物料每高于1个百分点奖励2元/种(最高奖额30元)； C类物料每高于1个百分点奖5元/种(最高奖额50元)；连续三个月出现AB类物料30元以上奖励或者C类物料50元以上奖励者，申请加薪或升职；AB类物料每低于1个百分点罚款10元/种(最高罚额50元)；C类物料每低于1个百分点罚款5元/种(最高罚额100元)；连续三个月出现AB类物料50元以上罚款或者C类物料100元以上罚款者，申请调职或调岗
4.3. 仓库主管分析盘点数据差异的原因，制订出改善和预防措施。
4.4. 对责任人责任的追究处理。
D. 仓库帐目管理
1. 账目分类: ①仓库电脑进销存账；②存卡
2. 权责:a.由仓库输单人员做①项，以便核对和控制，物控监督，以便纠正不正常的数据进入；仓管具体做②项与实物管理。
3. 仓库电脑进销存账操作流程
3.1.仓库电脑账，由输单员负责做，所有单据都必须于次日上午9:30之前及时交给输单员。输单员做到"三不办"。（手续不齐不办、单据不合法不办、手续不完整不办）
3.2.保证每天准确将单据录入电脑。注意不能出错（在开始进单之前将库存总金额①记录下来，输完再记录一个总金额②；用输入总金额③+①看是否等于②，如果等于则保存，表明输入正确，否则查核处理。
3.3.整体包装进出按照整体进出；分体包装按分体进仓单或者进仓单上所开明细进，按照出货单所列明细或者调拨单出
3.3.检查单据是否规范，不规范可责令仓管处理。
3.4.对仓库数据负责，监督卡，物与电脑账一致。
3.5.各仓库库存情况的稽查，出现数据差异的查核与处理
3.6.数据差异对仓管处罚申请
3.6.报表的制作与审查。
4.账目核对:
4.1.要求仓管员对存卡与实物进行核对，要求一致。不一致时仓管要及时查核单据。
4.2.要求输单员电脑账与仓管员卡进行核对，要求一致。不一致时双方都要查核单据，如果财务发现错误则对输单员进行处罚，如果输单员发现错误则对相关仓管进行处罚；
4.3.要求输单员仓库电脑账与财务电脑账进行核对，要求一致，单据同电脑数据一致即可，否则对输单员进行处罚。
4.4.所有账，卡上不得用涂改液，出现错误时只需划掉即可（原数据必须看的清楚）。
4.5.做存卡一定要认真，少出错，保持账面整洁。
4.6.每月确认存卡与电脑账一致时，输单员必须在存卡上签名。
5.账目调整:
5.1.仓库数据同电脑数据或财务电脑数据出现差异时，责任人员要开出库存调整单，经仓库主管审核后，经物控部经理核准，对数据差异进行调整。
5.2.库存调整必须有合理的理由才可调整，否则将进行处罚。
5.3.库存数据出现差异应及时调整，因未及时调整影响生产对责任仓管进行处罚。
5.4.月底调整时要附盈亏表。
注:执行过程中根据实际情况再进行修改。
核准: 审核: 编制。
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时间：2022-06-21 04:33
仓库程序管理制度
一．目的：为了完善仓库管理制度，明确职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。
二．范围：公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。
1. 仓管主管
1.1.负责仓库整体工作事务；
1.2.仓库系统管理的建立与完善；
1.3.相关人员的培训与考核；
1.4.相关报表的审核，月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订；
1.5.仓库管理运作的监督与改进；
1.6.仓库日常异常问题的处理，相关部门的沟通与协调。
2．仓库输单员
2.1.所有进出物料/产品的电脑录入；
2.2.月底、年终报表的制作与上报；
2.3.仓库帐目与实物的监控；
2.4.部门文件的打印、收发与归档；
2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。
3仓管员
3.1.每天物料进出仓办理，每日物料进出，存卡登记；
3.2.仓库"5S"管理的执行与维护；
3.3.月末、年终盘点工作的执行；
3.4.单据、报表的制作与上交；
2.5.来料简单项目的检验。
三．具体内容：
A. 进仓
1. 外协、购物料进仓程序
1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单/发外加工单（交仓库一份待核对），供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。
1.2.相关仓管接到供应商的送货单后，首先同采购提供的订购单号核对（包括：定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等），无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收（比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等）
1.3.验收数量：A类物料（贵重，但数量不大）要求清点；C类物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例为：10-15%，如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认)，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予5元/次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。
1.4.原材料（管材、板材）验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。
1.5.B、C类物料采购员要求供应商必须定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装（如：10单位1袋，）以便数目验收。每袋包装必须有标识：品名、编号、数量、规格、重量等。
1.6.数量无误后，仓管在送货单上签名，将物料放入待检区（指定区域），在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）。未经检验的物料不得发放使用（特急特裁物料除外），违者将给予相应的处罚。
1.7.检验完成后，品管应该用相应标签表示出物料的品质状况（合格、不合格），不良品必须给出处理方式（挑选、返工、报废），所有不合格物料必须有数量，不合格物料必须放于不良品区（或仓管指定区域）。
1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理，以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。
1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置，标识清楚，要求同一种物料在仓库里只有一个位置。
1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单,交一联给采购（注意：①务必注明我司名称、编号；②有金额、单价时,注意金额"三一致"（品名、单价、金额一致），不能一味按照供应商的金额入账。
1.11.现金采购进仓时，当事司机或采购人员将背面签了自己名字的送货单交配件仓管员，仓管员办理进仓手续后，将送货单和送货单交采购人员报账，采购人员负责将单据交财务报账。
1.12.仓管依据实收数量在卡上记录。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）
1.13. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
1.14. 输单员保存好所有单据备查，必要时与仓管员进行书面单据交接。
2.2. 车间成品进仓
a 整体包装成品进仓
1.1.车间依据生产计划生产产品后，将标签（公司广告标签盒客户资料标签）贴好后，由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经包装组长签名后连同产品交相关仓管。
1.2.仓管收到进仓单后，首先要同物料人员对单头号、产品名称、规格、数量等内容进行确认，如有问题则及时更正处理，无误后，产品整齐摆放于仓管指定位置（出货的除外）。特订订单以客户为准，同一客户的产品存放在一起。并作好标识。
1.3. 仓管员依据进仓数量在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。
1.4. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
b分体包装成品进仓
1.1.车间依据生产计划生产产品后，将标签贴好由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经相关组长签名后连同产品交相关仓管。
分体包装开单注意事项：1.分体包装产品开单需将产品各个组成部件分行开列出来，以保证与出货单一致
1.2.其余流程同整体包装进仓。
3. 车间退料
3.1. 生产在制程中产生的余料、残料、损坏（需注明原因）的物料（包括工具类）必须开出退料单及时退仓处理。半成品必须注明处理时间且存放不得超过3个月，否则仓库有权不接收。管材超过1米（含1米）要求退仓，短于1米的管材车间自行保管，这些材料优先使用。仓管员可以依据管材的长度定点存放，尺寸接近的领料就发此物料。板材
3.2. 退仓物料不得多种混在一起，要有标识、数量、日期，必须经品管确认，在单上签名并判定出物料的状态：良品、不良品、废品及处理意见：存库（不得超过3个月）、返工或退供应商、报废。
3.3. 仓管接到退料单后对数量进行确认,良品放回原处待用：不良品联系相关部门返工、退货：废品仓管开出报废申请单经相关部门、相关人员签名后及时处理,损坏的工具要及时反馈给相关人员进行维修，没有维修价值的经相关人员确认给予报废处理。
3.4. 依据退料单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回,放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。
3.5. 当天的单据务必于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
4. 客户退/换货
4.1. 客户退货需开出退货单或者由相关业务员开出,注明:客户、品名、型号、规格、数量、退货原因等交仓管确认数量，必要时经过业务人员按照退货的产品名称规格补给客户。
4.2. 而后由品管对品质进行判定,并给出处理结果:返工、报废。
4.3. 返工的退货产品由生产及时安排人员返工；报废的由生产安排人员拆卸可用物料,其他的由仓管开出报废申请单,经相关部门相关人员签名后及时做报废处理。
4.5. 依据报废申请单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回， 防于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。
4.6. 当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
B. 出仓
1. 车间领用
1.1.车间依据日程计划开出领料单（必须注明：客户、规格、品名、数量、编号等），负责人签名，指派专人到相关仓库领取；如果是要从原材料仓或者成品组建仓领物料出来进行包装出货时，由车间开出调拨单。
1.2.领料人员注意核对仓管发料的客户、名称、规格、数量等是否有误,有误时及时解决处理。否则出现数据差异领料人要承担一定的责任。
1.3.仓管在发料完成后,在领料单上签名确认后,在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、部门、结存数等）。特订产品应核对客户订单，凡重复领用订单，物料仓管必须用红笔注明"已领"字样，然后领料人交物控员签名，没有物控员的签名仓库不得发料，贵重或者数量较多时有物控主管签名。
1.4.物控员接到此类单后务必确认准确是否有余料，如果没有则不补，有在单上注明"扣款"字样，财务据此扣领用人和车间的款。
1.5.依据领料单的实发数量在手工账上做进销存，注明：单号、车间、结存数等。
1.6.当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。
1.7.车间如果能提前准确提供领料单（确保不会改单频繁），则仓库负责提前备料。
1.8.借用仓库的物料必须在借用物料登记表上登记，并确保能如期归还，否则仓库将不予外借。借出物料如有损坏、丢失时借用人照价赔偿。
2.成品出货
2.1.销售部依据出货计划和实际生产情况对仓管员提前1-4小时下达出货计划表。为了提高出货效率，出货计划表上所列产品生产跟单负责跟进进度，确保如期完成，不能如期完成的要及时反馈给销售人员，销售人员进行调整并对客户解释。
2.2. 仓管接到出货单后,(出货单要求：①整体包装出货时，出货单不需要列出产品各个组件，只需注明产品编号，名称，规格，订单号等；②分体包装出货时必须将产品各个组件开列清楚：编号，名称，规格，数量等)立即安排将要出产品找出来,核对客户、订单号及产品型号,必要时将货独立放置,以便出货。
2.3.无误后仓管组织相关人员装车：①装车时,按照司机提供的顺序进行放置，以便卸货；②出货仓管必须在场，确保出货不会少出，多出；其他部门其他人员在没有授权时不得出货；③装好后，司机核实，无误后签名。
2.4. 所有产品出货均以销售部门的出货单为准，其他单据不能作为出货凭证。
2.5.依据出货单的实发数量仓管在手工账上做进销存,并在存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解产品信息，产品到仓后将卡和产品一起放回原处）。
2.6.当天的单据务于次日上午9；30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次上单申罚款。
C. 盘点作业程序
1. 相关规定: 盘点方式：动态盘点；盘点方法：定期盘点；盘点时间：每月最后三天
2．盘点前的准备工作：
2.1. 准备盘点工具，盘点表、记号笔、标签等。
2.2. 将自己所管辖的物料进行整理、整顿,相同的物料放在一起,每种物料只有一个尾数。
2.3. 检查、核对帐目和存卡结存数是否计算有误。
2.4. 知会采购部尽量减少来货次数,车间在此期间不得退料。
2.5. 车间在月底最后一天也要盘点。
3. 盘点步骤
3.1. 仓库自己制作盘点表,要求有品名、规格、编号、数量等。
3.2. 按照一定的顺序或种类进行盘点,数据格式为：袋(箱)×每袋(箱)个数;当天盘点结束要作出标记,以免复盘。
3.3. 盘点过的物料如有进出必须在盘点表上做相应的进出记录,否则会造成数据差异。
3.4. 盘点结束后电脑打印一份进销存的报表,相关仓管将实盘数量写在实盘数量栏,而后进行核对,不一致时要查处原因,进行纠正(补单、补进出、库存调整)。
3.6. 仓库主管进行抽盘.①按实物抽盘②按账面抽盘.误差较大者责令限时重盘。
3.7. 无误后通知物控核查,有误时责令仓库主管负责查出原因并进行处理。
3.8. 无误后由相关仓库制出生成盘点表和盘点盈亏表，仓库主管审核签名后交物控计划员。
3.9. 物控计划员接到盘点表要进行核对，看有无数据异常，比如：物料无端失踪、进销存不符、总金额不符和常规等。
4. 盘点盈亏处理
4.1. 数据准确率要求：A物料(数量少，但金额大的物料)准确率100%；C物料(数量大，但金额小的物料)准确率95%以上；B物料(介于AB物料之间的物料)准确率98%以上。
4.2. 数据差异奖惩措施:B类物料每高于1个百分点奖励2元/种(最高奖额30元)； C类物料每高于1个百分点奖5元/种(最高奖额50元)；连续三个月出现AB类物料30元以上奖励或者C类物料50元以上奖励者,申请加薪或升职；AB类物料每低于1个百分点罚款10元/种(最高罚额50元)；C类物料每低于1个百分点罚款5元/种(最高罚额100元)；连续三个月出现AB类物料50元以上罚款或者C类物料100元以上罚款者,申请调职或调岗
4.3. 仓库主管分析盘点数据差异的原因,制订出改善和预防措施。
4.4. 对责任人责任的追究处理。
D. 仓库帐目管理
1. 账目分类： ①仓库电脑进销存账；②存卡
2. 权责：a．由仓库输单人员做①项，以便核对和控制，物控监督，以便纠正不正常的数据进入；仓管具体做②项与实物管理。
3. 仓库电脑进销存账操作流程
3.1.仓库电脑账，由输单员负责做，所有单据都必须于次日上午9:30之前及时交给输单员。输单员做到"三不办"。（手续不齐不办、单据不合法不办、手续不完整不办）
3.2.保证每天准确将单据录入电脑。注意不能出错（在开始进单之前将库存总金额①记录下来，输完再记录一个总金额②；用输入总金额③+①看是否等于②，如果等于则保存，表明输入正确，否则查核处理。
3.3.整体包装进出按照整体进出；分体包装按分体进仓单或者进仓单上所开明细进，按照出货单所列明细或者调拨单出
3.3.检查单据是否规范，不规范可责令仓管处理。
3.4.对仓库数据负责，监督卡，物与电脑账一致。
3.5.各仓库库存情况的稽查，出现数据差异的查核与处理
3.6.数据差异对仓管处罚申请
3.6.报表的制作与审查。
4．账目核对：
4.1.要求仓管员对存卡与实物进行核对，要求一致。不一致时仓管要及时查核单据。
4.2.要求输单员电脑账与仓管员卡进行核对，要求一致。不一致时双方都要查核单据，如果财务发现错误则对输单员进行处罚，如果输单员发现错误则对相关仓管进行处罚；
4.3.要求输单员仓库电脑账与财务电脑账进行核对，要求一致，单据同电脑数据一致即可，否则对输单员进行处罚。
4.4.所有账，卡上不得用涂改液，出现错误时只需划掉即可（原数据必须看的清楚）。
4.5.做存卡一定要认真，少出错，保持账面整洁。
4.6.每月确认存卡与电脑账一致时，输单员必须在存卡上签名。
5．账目调整：
5.1.仓库数据同电脑数据或财务电脑数据出现差异时，责任人员要开出库存调整单，经仓库主管审核后，经物控部经理核准，对数据差异进行调整。
5.2.库存调整必须有合理的理由才可调整，否则将进行处罚。
5.3.库存数据出现差异应及时调整，因未及时调整影响生产对责任仓管进行处罚。
5.4.月底调整时要附盈亏表。
注：执行过程中根据实际情况再进行修改。
核准： 审核： 编制：
