红字全电发票怎么开
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发布时间：2023-06-07 14:08
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热心网友
时间：2024-10-20 12:33
法律主观：
当开票当月作废*的时候，可以直接将*作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字*进行负数冲平。 *专票 由于有抵扣有效期限，当*需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下： 如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘*信息。*管理——*修复——*专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“*管理”——“红字*管理”——"*专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的*未抵扣所以选择销方，录入*信息查找到*，并有信息提示是否可冲红。 系统会自动引入*信息，需核对*金额税额等与原*是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步*信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查*是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。 在“*管理”——“红字*管理”——"*专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字*。 在“*管理”——“*填开”——“*专票填开”中，上方导航栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印*。 如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“*管理”——“*填开”——“*普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原*信息，然后开具红票即可。
法律客观：
《关于红字**开具有关问题的公告》第（一）条 购买方取得专用*已用于申报抵扣的，购买方可在**管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字*专用*信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用*信息，应暂依《信息表》所列*税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用*后，与《信息表》一并作为记账凭证。
