出差怎么报销?

发布网友发布时间：2023-05-25 08:03

共1个回答

热心网友时间：2024-11-29 11:22

根据实际的支出报销账目，支出多少，报销多少。

实报实销，就是出差的时候，不管花多少，都给你报，没有什么标准。通常是大领导出差，或者是办一件很难很重要的事，不在乎花钱的。

有些是按标准报销，就是比如出差，住宿多少，吃饭多少，有标准，超出部分要个人自负，在标准内可以报销。这种方法比较多。

也可以按标准补贴，给你多少钱，不过这样不好操作，因为没有*，有些公司不在乎，也采取这种方式。

扩展资料

一、报销费用的填制要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

二、报销单据的审核

1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

三、用的给付

1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

2、单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

3、单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4、各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

四、费用报销单据的保管

1、费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

2、所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。

参考资料：百度百科——报销