给供应商的货款被退回,现在重付,会计凭证怎么做

发布网友发布时间：2023-06-01 03:24

共2个回答

热心网友时间：2023-08-21 03:19

如果你们是及时入帐则像wftianhe163说的那样，
如果你们月底一起入账则只需要这么做：
借：银行存款（现金流量做内转收）
袋：银行存款（现金流量做内转付）
就ok了因为你当时科目没有错，只是户名错了

热心网友时间：2023-08-21 03:20

分开做：
用退回的通知单做：
借：银行存款
贷：（你做凭证时那个科目）
用后面的电汇单做：
借：应付账款（或其他相关科目）
贷：银行存款

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