盘点后的数据如何处理
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发布时间：2022-12-23 19:56
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时间：2023-10-03 01:37
成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日......>>
问题二：盘点流程，盘点前，盘点中，盘点后要怎么做 传统的人工手工盘点非常麻烦
盘点前：需要制定盘点计划，在进销存管理软件里打印盘点单。
盘点中：盘点人员将纸质的盘点单拿着去仓库清点商品数量，记录在盘点单上，这个过程非常耗时，也是最痛苦的。
盘点后：清点数量完成，盘点登记完成后，需要将盘点记录一条条的录入到进销存管理软件中。这个过程也是非常繁琐，稍微录错了，盘点结果就错了。
盘点数据处理：数据录入完成后，就在进销存里进行盘点审核，就可以修正库存了。
现在呢，越来越多的中大型仓库都会使用汉码盘点机，实现仓库条码管理。
商品上都有条码，那么在汉码盘点机上就可以通过扫描条码的方式实现采购入库，销售出库，仓库盘点，仓库调拨，实时库存查询等功能。
汉码盘点机主要是能实现仓库条码管理，提高工作效率，提高数据准确性。
那么对于仓库盘点完全不在话下。
汉码盘点机的仓库盘点流程：
盘点前，在进销存里制定盘点计划，盘点初始化，这个就是在电脑里点下即可。
盘点中：使用PDA扫描商品条码，PDA上显示商品档案信息（商品名称，单位，规格等），核对商品信息，录入盘点数量，按OK，盘点数据就实时的上传到了后台数据库了，速度非常快，基本没有感觉。连接WIFI就可以了。那么这个过程就是：扫描条码录入数量完成一种商品的盘点，再扫描另外一种条码录入盘点数量，就完成了，就是这么的快。
盘点后：第二步的盘点扫描完成了，盘点也就完成了，就只需要在电脑里看下盘点单，点击下盘点单审核即可。
看到上面的过程，是不是觉得很轻松呢。
其实仓库管理都可以这么轻松的。
解决了仓库工作人员手工人工录单，通过扫描条码就可以完成仓库管理，而且是实物管理。
问题三：仓库盘点完之后下一步要做什么？应该如何调整盘点数据？大神们帮帮忙 1、盘点时盘盈：借：原材料 贷： 待处理财产损溢 2、盘点时盘亏 ：借：待处理财产损溢 贷：原材料 3、经领导签批后， (1)借：待处理财产损溢 贷： 营业处收入/管理费用（红字） ； (2)借：营业处支出/其他应收款（责任人）/其他应收款（保险公司）/管理费用 贷：待处理财产损溢 4、备注：经领导签批后具体的科目视具体情况而定； 查看原帖>>
问题四：如何分析盘点后的数据 看你盘点的是什么东西了，1、盘点的目的是看有没有短少的现象，要是有短少的现象就得追究责任啊，要是盘点固定资产低值易耗品，要是有短少现象就得找出原因，1A.看是不是人为损坏，要是人为损坏向领导反映，追究直接责任负有赔偿责任，B.要是其它原因部门领导还有管理责任等，
2、如果要是库存商品或者产成品，要是有短少现象就得分析是什么原因，A，一是有可能付货时多付或者串品，B.有可能是入库时少入C,人为丢失等在这几方面去找原因。再根椐实际查出的原因上报领导，进行处理。
问题五：仓库盘点完之后下一步要做什么？如何调整盘点数据？ 1、盘点；2、核对；3、出具盘点报告；4、依据签批后的盘点报告账务调整
问题六：到月底了！如何把现在盘点数据变为下个月的初存？ 做一次盘点，在盘点单中录入盘点过的商品，然后在进销存中点击〔将未盘商品作为零库存〕，就可以将这次未盘点的商品作为库存为零的商品处理！这样就发到您的目的了！不过现在很多都会使用盘点机进行盘点，方便快捷，提高效率，降低成本，省钱！
问题七：管家婆普及版为何做不了盘点处理 （在总量盘点录完数据后处理不了） 50分 总量盘点模式
总量盘点模式：是将所选仓库中的所有商品的库存情况均显示出来， 用户将该报表打印出来，进行库存盘点，核对实际数量。然后，将盘点数量直接录入总量盘点中的“盘点数量”处（见下图），系统自动生成盈亏数量。盘点结束后，点击“存为草稿”按钮后，系统会根据盈亏数量生成报损单或报溢单，以便进行处理。该模式的好处是，直观，方便，简单易用，但如果盘点数量量过大时，建议使用分量盘点模式。
问题八：盘点后的数据该以怎样的格式录入电脑 现在中大规模仓库一般都是使用汉码盘点机，这种盘点机通过WIFI连接网络，实时跟后台数据库实时数据交互。
无需数据导入导出，无需人工手工录单。
在盘点机上扫描条码，即可自动生成后台的单据。无线实时在线数据传输，移动便携，非常方便。
问题九：仓库盘点后账面数与实际数不一致怎么调整 盘点账面数与实际数不符，应作如下处理：
1、存货的盘盈：
借：原材料或库存商品等
贷：待处理财产损闪──待处理流动资产损佃
盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，即正常损失，其盘盈的存货，可冲减管理费用，按规定手续报经批准后，会计分录如下：
借：待处理财产损益──待处理流动资产损益
贷：管理费用
2、存货的盘亏：
借：待处理财产损益──待处理流动资产损益
贷：原材料或库存商品等
应交税费－应交*（进项税额转出）
对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因，分别情况进行转账。
（1）属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错，即正常损失，经批准后转作管理费用：
借：管理费用
贷：待处理财产损益──待处理流动资产损益
（2）对于应由过失人赔偿的损失，应作如下分录：
借：其他应收款
贷：待处理财产损益──待处理流动资产损益
（3）对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失，即非正常损失，应作如下分录：
借：营业外支出──非常损失
贷：待处理财产损益──待处理流动资产损益
若能帮助你，望采纳！
问题十：盘点出现盈亏后,如何调整计算机系统中的数据库数据? 你是用什么进销存？进销存中你只管录入盘点单就行，盘点单审核时系统自动按照盘点单来修正库存！
