预付货款,后来发票填什么审批单

预付货款,后来拿到发票后，需要填写报销单进行报销就可以。付款的时候使用银行的回执单进行做账，需要在摘要中备注预付某某款项。报销单是指企业或公司给以开支报销的凭证。费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字...

预付货款需要写预付货款申请书或预付账款明细单。详细解释如下：1. 预付货款说明：预付货款是企业在购买商品或服务时，按照合同约定提前支付的一部分款项。为了明确这笔款项的用途、金额和交易对方等信息，企业通常需要填写相关的单据。2. 预付货款申请书：预付货款申请书是一种详细的书面申请，其中包含了预...

预付账款需要填写支付凭单吗——看单位内控要求。后面附什么单据,——付款说明或合同、银行回单。如果预付账款的货及发票回来后,又需要填写支付凭单吗,——货款已全额支付的，就不用写支付凭单了，没付完的，就差额部分填写付款说明

费用申请单填凭证有很多。预付工程款时填写《工程款支付审批单》，并附收款单位收款收据，工程完工验收合格支付工程时填写《工程款决算结算单》，并附收款单位发票，预付货款时填写《付款审批单》，并附合同。等货到验收合格收到发票报销时填写〈费用报销单〉并附入库单，注明预付和本次支付金额。

您好！按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。说明：之前的预付款 借，现金或银行。贷，预付账款。到票 借，材料采购 贷，应付账款 预付冲应付 借，应付 贷，预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲，蓝字回冲到单都需要制单。以上是有材料采购，及同时应用了应付...

预收款按照权责发生制原则，会计上不能确认收入，也没有发生纳税义务。但如果开了票，就发生了增值税纳税义务，你公司开具发票后，做如下分录：1、借:银行存款。2、贷:应交税费-应交增值税(销项税额)。3、预收账款。

合同，形式发票，企业额度信息，公章，外管局那边要填一个表格，还要在信贷贸易系统里登记（预付货款合同登记和预付货款付款登记）好了之后，再到外管局人工授权核准，我刚刚做过，我是嘉兴这边的，具体的话你还是问当地外管局．

附表三：填写本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票抵扣联明细情况，包括认证相符的红字防伪税控增值税专用发票。本表“金额”合计数据应等于《附列资料（表二）》第一栏“认证相符防伪税控增值税专用发票”“金额”相等；本表“税额”合计数据应等于《附列资料（表二）》第一栏“认证相符防伪税控增值税...

冲销预付账款不用附原始凭证，原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的，用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。原始凭证的基本内容包括：凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、填制人、经办人或验收人的签字盖章。

一票货物出口时你们就要提供核销单,发票,箱单,报关单,合同等相关资料进行报关对吗?如果你们在出口一票货物报关之前收到对方汇来的款,你至少也要知道你们准备在这票货物出口报关时提供的核销单是哪一张吧,每个公司都应该有备用的空白核销单,以备下次出口报关用.即使你还没报关,你也要知道你准备用哪个核销...