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发布网友发布时间：2022-06-01 13:33

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热心网友时间：2024-12-12 12:51

1、医疗器械使用部门填写请购单，并经有关人员审批，交由采购部门。
2、采购部门根据请购项目向供应商询价，一般询价不能由负责采购的人员进行，询价后由有关管理部门确定选择供应商，目前上市公司一般对大的采购项目进行招标，有利于压低价格，保证采购过程中发生回扣。
3、确定供应商后，采购部门填写订购单交给供应单位
4、收到货物后，由有关验收部门负责验收，验收部门需独立于采购以外部门。
5、验收合格后，开具验收单，由采购部门或者财务部门填写付款凭单，付款凭单必须后附卖方*、请购单、验收单
6、财务部门在收到卖方*、请购单、验收单核对一致后，开具付款凭证。
企业在内部控制管理上，主要把不相容职责要进行分离，合理制约各方权限，不能越权审批。