差旅费报销单中的金额问题??在线等
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发布时间：2022-11-18 21:34
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热心网友
时间：2024-01-29 20:19
这个金额是合计金额。
热心网友
时间：2024-01-29 20:20
报销总额，接下来还有预借差旅费，补领金额，退还金额
热心网友
时间：2024-01-29 20:20
应该有合计栏吧？没有就是填总额
差旅费报销单中的金额问题??在线等
这个金额是合计金额。
差旅报销单上的出差补贴对应金额,要有相应的发票吗?
1 单位内部有相关的差旅费补助发放标准的文件，出差员工填写差旅费报销单，依照文件规定的合理标准计算的差旅费补助可以据实报销，不需要发票，也不交个税。各地电话费标准不同，须咨询税务2 补助需要在差旅费报销单上列明计算方法，比如出差人数，出差日期，天数，日补助标准，金额，再加上发票金额，只要...
填制差旅费报销单,上面返回金额是指预借金额还是用剩下的钱? 还有单子...
返回金额是指还剩下的金额，需要向财务部门返回的。你的合计金额是指你实际花费掉的金额，也就是你的发票上的金额合计
差旅费报销单中,住宿费超出限额应该怎么填写?
在差旅费报销单中，如果住宿费用超出了限额，您应该根据实际情况填写报销单。以下是一些填写建议：1. 在“住宿费用”一栏中填写实际发生的费用，即您实际支付的住宿费用。2. 在“报销金额”一栏中填写您可以获得的报销金额。这个金额通常是限额和实际费用之间的较小值。3. 在“备注”一栏中说明超出限额的...
会计报销差旅费问题
其次，一般报销流程：报销人持贴好发票的报销单，找相关部门负责人签字后，前往会计处审核，经会计审核（主要是发票总金额、发票内容以及真伪的审核）无误后，再由财务部领导、公司总经理（如果没有授权给财务部的话）签字确认后，交出纳进行报销；等出纳付款并由报销人签字确认后，将报销单交会计处作为...
差旅费报销单中,住宿费发票超出限额应该怎么填写?
可以按照规定的限额内填写报销金额，备注上以便财务审查 也可以按照实际的发票合计金额填写，财务审查的时候还是会扣除的，会按照报销规定的要求核准金额
为何报销时可以让报销单上的金额大于附贴发票的金额?
有些报销单据确有此种情况。这是因为有些费用支出，本身就没有单据，如单位人员出差补助。差旅费报销单所附的是车票、住宿费，少出差补助的单据部分，就形成差旅费报销单上的金额大于附贴发票的金额。其他单据也有此种情况。如施工人员人工费的报销单。（请参考）...
差旅费如何填,请高手指教
根据发票金额的合计数填写报销金额，有的差旅费报销单将费用分了交通费、住宿费等类型，则分别根据发票中属于交通费发票、住宿费发票和其他类型发票的金额合计填列，有的差旅费报销单还分到每天的费用明细，则根据发票开具的时间分别填写，总之填完后每天的合计、发票类型的合计以及总报销金额的合计与发票...
差旅费报销单上的金额与粘贴单上的金额需要一致吗?
不需要，有的有出差补贴，交通费金额应与粘贴单上面的一致
差旅费报销有限额吗
差旅费报销没有限额。差旅费相关规定：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另...
