谁那有 采购管理 的整套 体系 文件？ 比如 需求、供方管理阶段等 该怎么设置流程、实施和控制等。
发布网友
发布时间：2022-06-14 15:34
共2个回答
热心网友
时间：2023-10-19 14:28
热心网友
时间：2023-10-19 14:28
适用范围：本规程适用于所有生产设备和主要检验设备申购、选型和采购管理及备件、材料的采购。
责任人：
设备工程部 对设备选型与购置及备件、材料采购负责
使用部门 参与设备选型
品管部 参与与检验有关设备选型
研发部门 参与开发新产品所需设备选型
仓库 负责设备、备件、材料的入库的核对
内容：
4.设备采购管理
4.1.设备申购
4.1.1.设备使用部门根据公司生产和发展需要提出申购计划，填写《设备购置技术条件审批表》，详细提供工艺要求、技术数据和方案，设备工程部对申购进行初步确认，再报技术总监审核、副总经理审批。
4.2.设备选型
4.2.1.工程部根据需要购置的设备，广泛收集所需设备货源情报及设备制造商资质情况，技术性能、销售价格和售后服务，从中挑选几个机型和制造商，进行调查联系，详细了解设备的各种技术参数及使用单位的评价，作好调查记录，填写《设备货源调查表》。
4.2.2.工程部门组织相关部门对《设备货源调查表》中所列设备进行综合评价，从中筛选最优机型和制造商，进一步联系，详细了解设备的技术性能（效率、精度）、可靠性、安全性、维修性、技术寿命以及能耗、环保、灵活性等各方面情况；制造商的信誉和服务质量；各用户对产品的反映和评价；运输安装条件及供货时间；订货渠道；价格及随机附件情况。通过分析比较，从中选择2-3个合适的机型和厂家。对关键设备，必要时可到制造商或使用单位实地进行细致的了解并记录，确认设备的可靠性。
4.2.3.工程部根据《设备购置技术条件审批表》，通知适合机型的厂家提供技术协议（技术标准/配置）、报价。同时收集制造商档案包括制造商等级资质、合法证件，工程业绩等。
4.2.4.工程部组织使用部门、技术总监、副总经理对厂家提供的技术协议和报价进行分析评价，形成该设备的最终技术协议（技术要求）。
4.2.5.工程部依据最终技术协议，让厂家重新设计核算报价。
4.2.6.工程部再次组织使用部门、技术总监、副总经理进行分析评价，选出最佳机型和制造商。
4.3.设备采购
4.3.1.确定机型和制造商后，由工程部填写《设备购置申请表》，经使用部门、财务部门、技术总监、副总经理签字确认后，报总经理批准后实施采购。
4.3.2.工程部门应根据设备要求，有目的地同制造商就某些细节进行磋商、谈判，并详细填写购置设备的具体条款或要求，直接与制造商签定采购合同。合同一份传（交）制造商，一份存档，一份报总经理批准后安排财务执行。财务应根据合同付款要求及时间，及时付款并将付款情况及时通知工程部门，以便工程部门掌握和催促合同的执行。
4.4.自制设备（包括委托设备制造厂专门设计制造的专用设备）的选型由主管领导负责，设备部及其使用部门参与设计的审查。
4.5.对重大技术改造项目所需设备（含进口设备）的选型、购置由项目负责人组织进行论证，对其技术先进性、经济合理性（包括购置、运行及维修）及适用性做好分析，并做好重大项目的设备和技术的经济论证报告。对确需要进口的设备，必须及时认真验收，安装调试，保证在索赔期内处理好发现的问题。
4.6.在选型过程中，对一些关键设备、价格昂贵、数量多或整条生产的设备，除了采用上述筛选法外，还要通过必要的技术经济分析和评价来进行优选。
4.7.单台设备价格在10000元以上，按上述程序进行采购。
4.8.设备因选型不当，造成闲置和浪费，应追究有关人员的责任。
5.备件、材料采购
5.1.零星材料、简易设备/工具、备件等施行定点采购，工程部逐步建立并完善《合格方名录》，每年进行对供应商一次评价，供应商付款结算方式按公司相关规定执行；材料/配件200元/批以上的采购均本着货比三家的原则，进行询价、比价、议价。采购购员对供应商的报价予以书面(传真、合同)形式确认。
5.2备件、材料验收与入库
5.2.1 入库通知：采购员将需要入库的备件、材料通知仓管员; 经申请部门验收合格后入库。
5.2.2 备件、材料到库：供应商根据采购定单或采购合同的要求，将确定数量与规格的物料在规定的时间内送到指定的地点。
5.3 临时紧急备件、材料的采购
采购人员收到经请购部门最高级主管签字的紧急《申购单》后，在征得工程部经理同意的情况下，可先行采购以应对紧急状况,然后再补办相关手续。相关手续的补办依据正常采购程序。
5.4 入帐与付款
采购员必须每日及时向仓库催索《入库单》， 在每批收货结束后或月底，采购员必须及时向供应商催索供货*，采购员必须在月底前，凭当月所采购物料的*、《申购单》及《入库单》，填写《付款单》，交工程部经理、财务经理，副总经理审核后入帐并付款。
6. 索赔
6.1 由于供应商质量、送货时间或其他方面的原因，引起生产成本增加或使用者投诉处理费用增加，均由供应商提供经济赔偿和对使用者投诉处理的支援。
6.2 由于质量问题向供应商提出的索赔，需得到双方品控部门的确认与鉴定，对于赔偿金额的确定与赔偿方式、赔偿时间由采购部确定。
6.3 由于供应商送货时间或其他方面的原因造成的损失，由双方共同协商解决，赔偿的金额、方式和时间由工程部确定。
6.4 索赔的处理结果由采购员记录存档。
7.记录
7.1. 《设备购置技术条件审批表》
7.2. 《设备货源调查表》
7.3. 《设备购置申请表》
7.4. 〈〈备件申购单〉〉
7.5. 〈〈多家比价分析表〉〉
附：流程图
1.设备采购流程
