增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)
发布网友
发布时间:2022-08-19 17:48
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-26 02:54
你自己用金税盘开普票不含税金额:8235.83元,填在*申报表(适用于小规模纳税人)主表的第3栏“税控器具开具的普通发 票不含税销售额”,税务局代开不含税金额:6581.56元,填在第2栏“税务机关代开*专用发 票不含税销售额”。
因为你是小规模纳税人,自行开具普通发 票以及申请代开*专用发 票销售额两项销售额合计16797.39元,未超过3万元,在申报表的第11栏填写16797.39元,系统会自动填入第9栏,这样第15栏的“本期应纳税额”为16797.39×3%=503.92元,同时,第16栏“本期应纳税额减征额”也是503.92元,第20栏是15-16栏,也就是说第20栏为0,第21栏“本期预缴税额”,填写代开发 票交纳的*税额,第22栏“本期应补(退)税额”为负数,反映多缴税额。