上个月的增值税和主营业务税金及附加计提错了,这个月怎么修改凭证
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发布时间：2022-09-13 16:58
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热心网友
时间：2024-02-15 20:19
借：应收账款（差额部分）
贷：主营业务收入（差额部分）
应交*-未交*（差额部分）
借：主营业务税金及附加（差额部分）
贷：城建、教育、地方教育附加等（差额部分）
二是先做一张冲提上月税金的凭证，
借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交*-未交*（红字）
借：主营业务税金及附加（红字）
贷：城建、教育、地方教育附加等（红字）
然后再做正确的凭证。
