浙江税务筹划办法有哪些?
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发布时间：2022-04-23 16:27
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时间：2023-09-24 00:20
2、将高纳税义务转化为低纳税义务。当同样的经济行为可以采用多种方案实施时，纳税人尽量避免高税负的方案，将高税义务转化为低税义务，以获得税收收益。
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时间：2023-09-24 00:21
作者：十方诚税
侵删，谢谢。
如今，当企业越来越关注税收问题时，税务筹划已逐渐进入企业的视野。 可以说，专业税务筹划的实施，不仅可以帮助企业有效规避税收风险，而且可以帮助企业节省税收支出，提高经济效益。
有限公司财政奖励*：
1. *可以享受到地方留存50%的80%-85%进行奖励给企业
2. 企业所得税可以享受到地方留存40%的80%-85%进行奖励给企业。
当月纳税，次月奖励到企业。扶持奖励力度大、安全、合法、合理、支持异地经营、注册式招商还可叠加原有的税收优惠*享受、适用行业广泛，是目前最推崇的税务筹划方式。
方案一：设立新公司
企业可将适合总部经济招商*的业务板块，在*地设立新公司，独立运营，享受*。
优势：独立核算所有税收缴纳在*优惠地，能全面享受*优惠，企业收益大。
特点：1.新成立公司过程中，不影响原公司正常业务。 2. 企业开具的每一份*，都能享受*扶持。
方案二：设立分公司独立核算
企业在当地成立分公司，申请独立核算，即可开票，享受当地税收*扶持。
优势：办理简单、方便、快捷，不需要跟原有工商税务沟通。
特点：
1.分公司无需注册资本，企业仅需提供相关资料即可办理。
2.分公司不具有法人资格，但可以独立对外承接业务。
3. 分公司可自主选择所得税汇算地。
4. 分公司开具的每一份*，都能享受*扶持。
方案三：设立个人独资咨询服务等企业
可申请享受特惠*，核定征收，资金任意转至私人账户。
适用于：
1.优化企业所得税（企业所得税25%>个独综合税负3.16%）
2.股东分红高管工资提成的税收优化。
优势：个人独资企业不缴纳企业所得税而是个人所得税，交完个税之后利润全部归个人所有，解决企业无进项*高利润问题。
特点：
1.个人独资企业申请核定征收，核定后企业总税负不超过3.16%，且账务处理简单。
2. 个人独资企业履行完“生产经营所得”纳税义务后，投资者不存在其他税收问题。
方案四：整体迁移（变更注册地）
在公司名称、经营范围、经营模式不变的条件下，企业仅将注册地址变更在*所在地，即可大限度地享受*扶持。
优势：税源在总部经济区，企业可以享受到更多的*扶持，为企业创造更多利益。 目前中国总部经济招商日益成熟，各项办理事情都可由招商平台等办理，过程中不需要企业来回跑动，只需要提供相关资料。
十方诚税，直属税收园区，有限公司返税和个人独资企业、一般纳税人核定、个体工商户、自然人代开等等。
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时间：2023-09-24 00:21
浙江税务筹划常见方法总结！说起浙江税务筹划，浙江的企业主们对税务筹划的要求都希望是降*度大、*稳定、无风险的，而浙江企业做税务筹划是在现有税收风险基础上，找到原因并解决浙江企业的税务问题，减少企业承担的税务成本。
浙江省税收、GDP情况
浙江省2020年上半年全省公共预算收入为4253.23亿元，其中税收收入为3624.15，同比下降3%，税收收入占一般公共预算收入比重为85.2%。*地方留存50%的部分为1324.10亿元，企业所得税地方留存40%部分为712.12亿元，皆有所下降。虽受特殊情况影响，但浙江省GDP仍高居全国五位，为避免企业现有的税务风险和不必要的成本，浙江企业可进行合理的税务筹划。
GDP 减税降费
税务筹划可以解决浙江企业哪些问题
(1) 经济环境改变导致的税负压力增大
(2) 上游企业进项不足导致的成本高
(3) 公私不分产生的税务风险
(4) 营改增后的税负成本剧增
(5) 未及时享受颁布的税收优惠，导致企业多缴税
浙江税务筹划有哪些方法
a. 自然人代征：开三个点，可解决浙江企业成本高的问题
b. 灵活用工：开6个点，可解决浙江企业利润虚高税负压力大的问题
c. 个人独资企业核定征收：核定征收模式，综合税率仅3%左右，只缴纳个人所得税，不用缴纳企业所得税。
d. 有限公司财政扶持：对*和企业所得税进行奖励扶持，量大的企业可奖励至90%的比例，节*度大且返税*稳定。
税务筹划
税务筹划案例
2017年很火的电视剧“我的前半生”里唐晶、贺涵在一家国际咨询公司担任中国区合伙人，如果她们平时每月工资20万，每月有提成，此外还有合伙人年底分红，每年分个几百万。正常情况下，唐晶每月收入不低于60万。目前唐晶每月的纳税额=（600000-3500）*45%-13505=254920元。
解决方案：唐晶个人成立个人独资企业成立某某咨询中心，每月由咨询中心向国际咨询公司开咨询费40万。该个人独资企业核定征收，综合税负最多7%计算，40万*7%=2.8万，工资收入，应纳个税金额=（200000-3500）*45%-13505=74920元 。
通过这种模式改变获取收入类型，唐晶每月只要交74920+28000=102920. 每月少交近15万！工资收入都变成其他收入，税金交的更少。唐晶通过个人独资企业核定征收，少交近200万个税！
税收筹划
灵活用工解决案例
自然人代征解决案例
有限公司奖励扶持案例
……
由于篇幅有限，不能一 一展示了
热心网友
时间：2023-09-24 00:22
一、浙江省经济发展现状
浙江省是全国民营经济大省，民营经济较为发达。据相关统计数据显示，2019年中国民营企业500强榜单中，浙江省以93家上榜企业排名第一，占全国民营百强企业的比例接近20%，而且民营百强企业数量连续20多年位居全国第一。2019年浙江省全年地区生产总值（GDP）62352亿元，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值2097亿元，第二产业增加值26567亿元，第三产业增加值33688亿元，排在广东、江苏、山东之后，浙江整体经济总量（*地区）排名全国第四。
二、浙江省一般纳税人税务筹划背景
1.一般纳税人税负高
一般纳税人作为纳税大户，承担着更重的社会责任，在纳税方面需要承担13%*、25%企业所得税、20%股东分红所得税。
2.一般纳税人进项不足
企业在采购时经常会面临，有票一个价、无票一个价、不同税点一个价的情况，为了提升企业竞争力、降低成本、很多时候都会缺少进项票作为成本。
3.享受税收优惠*少
一般纳税人税收优惠*较少，2020年因疫情影响出台了延期申报*具体如下：
纳税人受疫情影响，在2020年3月份纳税申报期限内办理申报仍有困难的，可以依法向税务机关申请办理延期申报，目前可以延期今年到12月31日。
三、浙江省地区纳税优惠*
1. 加计扣除*
部分可以享受到加计扣除*的企业可以在实际发生数额的基础上，再加成一定比例，作为计算应纳税所得额时的扣除数额的一种税收优惠措施。简单的说，就是实际支出的金额，在计算企业所得税的时候，可以按高于实际支出的金额来计算。因为企业所得税是以利润为基数计算的，而利润=收入-支出，如果允许多列支支出，那么企业所得税就会减少。
2.纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进行税额不再分2年抵扣，允许一次性全额抵扣；
3.一般纳税人可享受当地场地、土地减免*。
在税收优惠园区、保税港、高新区科技园等，出台了大量减或免收场地、办公室租金、仓储租金等优惠*给一般纳税人。
四、浙江一般纳税人纳税筹划方案
下面主要介绍以下两种税务筹划方案，这两种是目前一般纳税人运用范围最广、相对更加安全有效的税务筹划方案。
（1）利用总部经济招商个人独资核定征收*税务筹划，特点：安全、合理、合法、适用行业广泛、灵活、且降税能力强、支持灵活取现。
（2）利用地方留存返税*税务筹划，特点：扶持返还力度大、安全、合法、合理、支持异地经营、注册式招商即可享受*、适用行业广泛、是目前最推崇的税务筹划方式。
什么是总部经济招商？
总部经济招商是指西部大开发*、和少数民族聚集地规划的经济开发区特定税收优惠园区，在园区内可以通过不同的企业情况享受到核定征收*和地方留存返还*。
1.享受总部经济招商核定征收*
一般纳税人在 税收优惠园区内可以享受个人独资企业核定征收*，个人独资核定征收3%的*率。其中个人所得税税率仅2.1%，附加税减半0.075%
例如：在园区内成立了一家个人独资企业，整个企业的营业额大概在750万一年，那么注册个人独资可以享受个人所得税核定征收2%
税率为：*3% 个人所得税2% 附加税为0.36
*：{750/（1+3%）}*3%=21.84万
附加税（包含城建税）：21.84*12%=2.62万
所得税：750*2%=15万
(21.84+2.62+15)/750=5.26%
2.享受地方留存返税*
入驻园区，一般纳税人可以享受到税收返还*
*：享受（地方留存50%）的50%——80%的税收返还。
企业所得税： 享受（地方留存的40%）的50%-80%的税收返还。
例如某一般纳税人企业通过园区税务筹划进行纳税3000万。
其中*1000万x13%=390万，390万x50%地方留存=195万 195万x50%到80%=97.5万到156万。
其中企业所得税3000万x25%=750万，750万x40%地方留存=300万
300万地方留存x50%到80%=150万到240万，这些钱都是直接扶持给企业的。
总部经济招商适用范围：
现代服务业、咨询服务业、建筑劳务、教育服务、设计外包、游戏设计、直播平台、环保净化、医药服务、医疗器材等等行业，总部经济招商模式下大部分行业都可用。
个人独资企业办理流程（无需法人到场)/有限公司需要法人到场
1.企业提供法人及财务信息，法人与财务不能为同一人
2.工商资料签字
3.出执照刻章
3.绑定电子税务局，购买金税盘
4.银行开户
5.领取票据
热心网友
时间：2023-09-24 00:23
