增值税纳税申报表附列资料(表二)怎么填写??急!~

发布网友 发布时间：2022-04-29 18:31

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热心网友 时间：2022-06-19 05:03

如果不是商贸企业辅导期*一般纳税人，不需要考虑待抵扣部分的第23栏、第24栏、第25栏，没有需要填报的数字（1行和35行与2行是一致的数字）。

把进项*认证的份数、金额（33188.00元）和进项税额（4822.20元）填在附表二第2行“本期认证相符且本期申报抵扣”栏。

把*开具的份数、销售额（20414.62元）、税额（3470.49元）填在附表一第一行“防伪税控系统开具的*专用*”应税货物17%税率的栏次内（5行和7行与1行是一致的数字）。

《*纳税申报表附列资料（表二）》填表说明，根据国税函[2008]1075号修订

（一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的*应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月。

（二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。

（三） 本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。

（四） 本表“一、申报抵扣的进项税额”部分各栏数据，分别填写纳税人按税法规定符合抵扣条件，在本期申报抵扣的进项税额情况。

扩展资料：

本表“本期销项税额”中的有关栏次，接下列要求填写：

（1）特区内工业企业如有“一般销售”、“地产地销”、“免税销售”情况的应分别填列，除特区内工业企业以外的其它企业，不得填报“地产地销”栏，所有企业如有“出口货物”情况的都须申报。

烟、酒、矿物油地产地销减半征收的，将销售额一半记入“一般销售”、一半记入“地产地销”，分别按其适用税率计算销售税额。

（2）“货物或应税劳务名称”，按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别填列。对一些生产、经营品种较多的企业，如果一张申报表货物名称填写不下的，可以按不同的税率汇总名称填报*纳税申报表，对汇总填报申报表的，必须附有销货方填开的按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的税率分别填列“货物”清单。

（3）“应税销售额”的填写口径，为*的计税销售额。如企业财务会计核算不作销售的而按税法规定应征税的价外费用，也应填入“应税销售额“中。

参考资料来源：百度百科-*纳税申报表

热心网友 时间：2022-06-19 05:03

（一）“税款所属期”是指纳税人申报的*应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。

（二）“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称。

（三）第1栏“期初余额”：填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。

（四）第2栏“本期发生额”：填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额。

提问你看一下我给你发的图片，我申报失败了这个是什么原因怎么解决啊

回答亲亲，你按照我说的填金额。

你这个金额填错了，对不上的。

提问你说简单点，我看不懂

回答就是检查你表上的金额。

是金额出错了，改了就好了。

提问怎么核对金额，在哪改

回答亲亲，你在自己的历史开票记录种。

都是可以找到，然后修改的哦

提问找到原因了，是*有一张作废不了的怎么办？已经上报汇总了

回答已报税的*不能作废,税务上要做正常票处理;然后向国税局申办红字*通知单后开具负数*进行冲回就没问题了.

然后向国税局申办红字*通知单后开具负数*进行冲回就没问题了.

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热心网友 时间：2022-06-19 05:04

热心网友 时间：2022-06-19 05:04