请问,将已开增值税的发票信息如何导出?导出后如何处理?
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发布时间：2022-04-27 13:24
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热心网友
时间：2023-09-24 02:17
1、*专用*不需要导出，只要抄报税即可。
2、普通机打*需要导出开票信息，可以导出保存到U盘之类移动存储器交到税务机关导入到税务局的服务器上，也可以导出到网络直接上传到税务局的服务器。
3、*专用*导出数据只是备份用，不能进行编辑、汇总等，也不能转换文件格式，是一种特殊的文本，无法解析。
4、对于*专用*通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。
扩展资料：
*专用*必须按下列规定开具：
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用*，并在误填的专用*上注明“误填作废”四字。如专用*开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、*联和抵扣联加盖单位*专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用*,财务专用章或*专用章分别加盖在专用*的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。*专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用*必须预先加盖专用*销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用*，购货方不得作为扣税凭证。专用*销货单位栏戳记用蓝色印泥。
参考资料来源：百度百科-*专用*
热心网友
时间：2023-09-24 02:17
由销售方申请开具红字专用*，根据实际情况选择理由后，1选择*种类，并填写对应蓝字*代码和号码，会出现本张*可以开负数的界面，查看相关信息无误码后点“确定”按钮后，系统保存此张红字*申请单，并弹出打印界面。
2如果数据库中无对应蓝字*，则需手工填写，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字*申请单，并弹出打印界面。
说明一下几个要注意的问题：
说明：
1、申请单中的商品数量和金额必须为负数；申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。
2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。
3、在红字*申请单填开界面中，对于购买方申请的情况，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况，商品信息不能直接手工输入，如需要填写，只能从商品编码库中选择。
4、对于销售方申请的情况，若属于开票有误购方拒收的，销方必须在专用*认证期限内（90天内）向主管税务机关提出申请。若属于开票有误等原因尚未交付的，销方必须在开具蓝字专用*的次月内向主管税务机关提出申请。
刚讲了要开具红字*的第一步，现在讲第二步：点击“红字*申请单申请单导出”菜单项，系统弹出“红字*申请单导出”界面，选择需要导出申请单的月份，点击“确定”按钮，系统弹出该月已填开的所有红字*申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”按钮，将申请单导出为xml文件，提示选择保存文件，然后点“确定”按钮，申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的xml文件，将该文件拷贝到软盘或者U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。
说明：
1、导出申请单时，可以选择一次导出一个申请单，也可以一次导出多个申请单，导出多个时，可以按住“Ctrl”键，使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单，也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。
2、每个申请单对应导出一个xml文件。
3、导出的xml文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。
第三步，凭税务机关开具的通知单，有两种情况，
A直接开具，在*填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，在窗口中输入两遍通知单编号，若通知单编号正确且两遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数*代码号码填写、确认窗口，对于通知单上有对应蓝字专用*代码、号码的，需填写蓝字专用*代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用*代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。具体分为两种情况，一种是若填写蓝字专用*代码、号码后，数据库中有对应蓝字*，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数*对应的正数*票面信息，继续点击“确定”按钮，系统进入负数*填开界面并自动调出票面信息，确认*填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用*。另外一种情况，若填写蓝字专用*代码、号码后，数据库中无对应蓝字*，或根据通知单情况无需填写蓝字专用*代码、号码时，点击“下一步”按钮后，系统提示“本张*可以开负数，但在当前*库没有找到相应信息，继续点击“确定”按纽，系统进入负数*填开界面，此时需要手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。确认*填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用*。
B对于销售方申请开具红字专用*的情况，在开具红字专用*时，可以使用导入红字*通知单的功能。即销售方主管税务机关在为其开具红字专用*通知单时，可以提供通知单电子文件的导出，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票系统中的导入红字*通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用*信息。
如果贵公司要申请开经字专用*，还需提供下列资料。
因开票有误购买方拒收*专用*的，销售方须在*专用*认证期限内向主管税务机关填报《申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字*专用*的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字*专用*。
②因开票有误等原因尚未将*专用*交付购买方的，销售方须在开具有误*专用*的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字*专用*的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字*专用*。（销售方应该及时发现开票错误，若开票当月发现的则作废处理，次月发现的需要开具红字*，若下下月才发现错误则可与购买方协商按照拒收处理。）
对于拿到税务机关核准的通知单企业两种开具方式的补充，“直接开具”是指销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字*。销方无论通过何种方式取得通知单后都可以使用该功能开具红字*。 “导入红字*通知单”是指销方采用直接导入从税务端获得的通知单电子文件来开具红字*。只有在销方申请开具红字*的情况下，才能从销方税务机关导出通知单电子文件。通知单电子文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.XML。
另外,虚机团上产品团购,超级便宜
热心网友
时间：2023-09-24 02:18
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时间：2023-09-24 02:18
热心网友
时间：2023-09-24 02:19
普通机打*需要导出开票信息，可以导出保存到U盘之类移动存储器交到税务机关导入到税务局的服务器上，也可以导出到网络直接上传到税务局的服务器追问我的意思是：我需要*票的信息，制作报表，就是导出数据进行编辑、汇总等。请问怎么处理。
追答这个系统我没用过，但看到过有人把开票数据另存为文本文件，这个可以转换成Excel文件
