上月的发票因为错字冲红本月重新开具怎么做账

发布网友 发布时间：2022-04-29 17:39

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热心网友 时间：2023-10-24 21:03

*冲红后再重新开的*账务处理

　　蓝字*做正常销售处理，红字*做负数分录冲销，如果金额一致的话，那么是不会影响当月的*和损益。

红字*账务处理

　　首先，红字*要经过税务局批准后才可以开具，再依据红字*做冲减销售的分录；最后再开具正确的*，并以此入账做销售即可。

　　1、红字*账务处理：

　　借：应收账款

　　 贷：主营业务收入

　 　应交税费——应交*——销项税额

　　（注意：数字部分都是负数哦！）

　　2、开具*会计分录：

　　借：应收账款

　 　贷：主营业务收入

　　 应交税费——应交*——销项税额（负数）

　　3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报．

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

答：写上借字应收账款，贷字主营业务收入。应交税费，应交*，销项税额。然后开具*会计分录：写上应收账款和主营业务收入。应交税费——应交*——销项税额（负数）如果是当月的税额为零，说明该销项税之前月份已申报。

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

本月按照*，做一笔冲红的收入和应收及销项，再做一笔重开*的收入和应收及销项，这样后续查找起来方便

热心网友 时间：2023-10-24 21:03

*冲红后再重新开的*账务处理

　　蓝字*做正常销售处理，红字*做负数分录冲销，如果金额一致的话，那么是不会影响当月的*和损益。

红字*账务处理

　　首先，红字*要经过税务局批准后才可以开具，再依据红字*做冲减销售的分录；最后再开具正确的*，并以此入账做销售即可。

　　1、红字*账务处理：

　　借：应收账款

　　 贷：主营业务收入

　 　应交税费——应交*——销项税额

　　（注意：数字部分都是负数哦！）

　　2、开具*会计分录：

　　借：应收账款

　 　贷：主营业务收入

　　 应交税费——应交*——销项税额（负数）

　　3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报．

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

答：写上借字应收账款，贷字主营业务收入。应交税费，应交*，销项税额。然后开具*会计分录：写上应收账款和主营业务收入。应交税费——应交*——销项税额（负数）如果是当月的税额为零，说明该销项税之前月份已申报。

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

本月按照*，做一笔冲红的收入和应收及销项，再做一笔重开*的收入和应收及销项，这样后续查找起来方便

热心网友 时间：2023-10-24 21:03

*冲红后再重新开的*账务处理

　　蓝字*做正常销售处理，红字*做负数分录冲销，如果金额一致的话，那么是不会影响当月的*和损益。

红字*账务处理

　　首先，红字*要经过税务局批准后才可以开具，再依据红字*做冲减销售的分录；最后再开具正确的*，并以此入账做销售即可。

　　1、红字*账务处理：

　　借：应收账款

　　 贷：主营业务收入

　 　应交税费——应交*——销项税额

　　（注意：数字部分都是负数哦！）

　　2、开具*会计分录：

　　借：应收账款

　 　贷：主营业务收入

　　 应交税费——应交*——销项税额（负数）

　　3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报．

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

答：写上借字应收账款，贷字主营业务收入。应交税费，应交*，销项税额。然后开具*会计分录：写上应收账款和主营业务收入。应交税费——应交*——销项税额（负数）如果是当月的税额为零，说明该销项税之前月份已申报。

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

本月按照*，做一笔冲红的收入和应收及销项，再做一笔重开*的收入和应收及销项，这样后续查找起来方便

热心网友 时间：2023-10-24 21:03

*冲红后再重新开的*账务处理

　　蓝字*做正常销售处理，红字*做负数分录冲销，如果金额一致的话，那么是不会影响当月的*和损益。

红字*账务处理

　　首先，红字*要经过税务局批准后才可以开具，再依据红字*做冲减销售的分录；最后再开具正确的*，并以此入账做销售即可。

　　1、红字*账务处理：

　　借：应收账款

　　 贷：主营业务收入

　 　应交税费——应交*——销项税额

　　（注意：数字部分都是负数哦！）

　　2、开具*会计分录：

　　借：应收账款

　 　贷：主营业务收入

　　 应交税费——应交*——销项税额（负数）

　　3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报．

热心网友 时间：2023-10-24 21:03

*冲红后再重新开的*账务处理

　　蓝字*做正常销售处理，红字*做负数分录冲销，如果金额一致的话，那么是不会影响当月的*和损益。

红字*账务处理

　　首先，红字*要经过税务局批准后才可以开具，再依据红字*做冲减销售的分录；最后再开具正确的*，并以此入账做销售即可。

　　1、红字*账务处理：

　　借：应收账款

　　 贷：主营业务收入

　 　应交税费——应交*——销项税额

　　（注意：数字部分都是负数哦！）

　　2、开具*会计分录：

　　借：应收账款

　 　贷：主营业务收入

　　 应交税费——应交*——销项税额（负数）

　　3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报．

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

答：写上借字应收账款，贷字主营业务收入。应交税费，应交*，销项税额。然后开具*会计分录：写上应收账款和主营业务收入。应交税费——应交*——销项税额（负数）如果是当月的税额为零，说明该销项税之前月份已申报。

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

本月按照*，做一笔冲红的收入和应收及销项，再做一笔重开*的收入和应收及销项，这样后续查找起来方便

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

答：写上借字应收账款，贷字主营业务收入。应交税费，应交*，销项税额。然后开具*会计分录：写上应收账款和主营业务收入。应交税费——应交*——销项税额（负数）如果是当月的税额为零，说明该销项税之前月份已申报。

热心网友 时间：2023-10-24 21:04

本月按照*，做一笔冲红的收入和应收及销项，再做一笔重开*的收入和应收及销项，这样后续查找起来方便