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发布时间：2022-05-16 02:29
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时间：2023-10-09 06:39
增值税上期留抵税额在用友应交税金-应交增值税的二级科目就可以看到，期末留底这个科目的余额是负数。上期留底不一定和上月底仓库的存货成本对上。
上期留底税额上期留底税额网上申报不要填在进项税额明细表也就是增值税表二内，而是自动反映在增值税纳税申报表上期留抵税额中。上期留底税额手工上申报不要填在进项税额明细表也就是增值税表二内，而是手工赶写在增值税纳税申报表上期留抵税额中。
怎么在用友里面查还有多少留抵税你只要看当月的应交税金－－应交增值税下面的 销项税额和进项税额就可以了 用销项税减进项税，若为正数，就是你要交的增值税，若为负数，就是你可以留底的进项税额。
请问上期留抵税额怎么处理月底进项税额大于销项税额，不进行账务处理，直接作为留抵税额；上期留底不影响会计分录，只是月末结转应交税费时会有两种结果。首先要计算是否需要交税，先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数。本月销项税减去本月进项税与上期留底进项税等于本期应交增值税。负数就不用交税，不用做账务处理，继续做...
上月有留抵税额这月如何做会计分录处理?首先计算要不要缴纳税款，查看明细账上的销项税、进项税和留底数。本期应交增值税=本月销项税-本月进项税-上期留底进项税，计算结果涉及两种情况：1、负数如果计算得出是负数，那么不用交税，可以继续作为下一个月的留底税额。2、正数如果计算得出是正数，那么需要交税，月末要做转出应交增值税分录，...
上月的留抵税额可以继续进行抵扣吗?答：上月的留抵税额还可以继续进行抵扣。首先，我们知道上期留底不影响会计分录，只是通过月末结转应交税费时会有两种结果，首先应计算是否需要交税，先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数，用本月销项税-本月进项税-上期留底进项税=本期应交增值税，计算结果会有两种情况：第一，如果得数为负数时...
增值税报表中上期留抵税额是什么意思,没有的项目就不要填。纸质报表的话减一下就好了 本期应缴税额=上期留抵税额（负数）+本期销项税-本期进项税+本期进项税转出 正数就是需要缴纳的金额，负数就是可以继续下月留抵的金额，不需要缴税 账务上，借方表示留抵，贷方表示需缴纳，应交增值税（转出未交增值税）的余额应与报表一致 ...
上期留底税额,要算在本期可抵扣的进项税额中吗上期留抵税额，当然要算在本期可抵扣的进项税额中了，留抵的意思就是留到以后会计期间抵扣。
当月用上月留底税额抵税会计分录怎么做?首先上月留底的税额是不影响会计分录的，只是在月末结转应交税费的时候，会出现两种结果，首先要计算是否要缴税，因为明细账上面的销项税、进项税和留抵数，用本月应交的增值税=本月的销项税-本月进项税-上期留底进项税，计算出来的结果有两种情况 1、如果是负数的话，那就不用缴税了，留抵税额还...
增值税税申报表里有上期留底税额应该怎么结转增值税应交税费是指企业根据在一定时期内取得的营业收入、实现的利润等,按照现行税法规定,采用一定的计税方法计提的应交纳的各种税费。本科目期末贷方余额,反映企业尚未交纳的税费;期末如为借方余额,反映企业多交或尚未抵扣的税费。增值税是什么?增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据...
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