金蝶软件反结账后是不是要重新计提折旧费用，原来的结转损益凭证是不是要删除重新再结转一次？

发布网友发布时间：2022-05-13 00:49

共4个回答

热心网友时间：2023-11-04 01:45

是的，具体操作步骤：

1、选择反过账当前凭证，就会跳到反过账界面，如果当期凭证还存在有未过账凭证需勾选部分记账凭证，点击完成系统就会执行把当期已过帐凭证反过账。

2、凭证反结账在账务处理模块，点击期末结转按钮，弹出期末结转对话框，选择前进就会跳到如下界面。

3、只有没有过账和审核的凭证才能够删除，已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除。

4、账套的备份与恢复，在文件下拉框下找到帐套维护进入选择账套备份或账套恢复。

热心网友时间：2023-11-04 01:45

你好，反结账后这就费用的凭证和结转损益的凭证不会自动删除，一般要删除重新做的原因在于，反结账的目的多半是上个月有地方搞错了，返回去修改，而折旧费用和结转损益都是机制凭证（一键自动生成的），为防止返回去修改的科目影响折旧和结转损益，也为了保证最新，最真额折旧费用和结转损益，一般最好重新结转一次。

热心网友时间：2023-11-04 01:46

如果你要从新计提折旧就重新计提，要重新结转就结转

热心网友时间：2023-11-04 01:46

不用的，只要你不改动凭证追问可是反结账之后，原来的计提折旧费用那张凭证就没有了。但是损益类凭证里还能看到结转折旧费用的金额。